普通发票怎么开负数发票？

1. 普通发票怎么开负数发票？

          两年前 ，我开过普通发票的负数发票，那时税务没什么要求，不过事经两年也不知道税务那里有没有变动。而你需要开具的负数发票由于数量太多，建议你还是先咨询一下税务。这里估计谁也不能随意答复你。。。。

平时我们都是开具增值税专用发票的，开具增值税专用红字发票需准备资料及具体步骤如下：

销货方开具错误购方拒收的
提供由购买方出具的写明具体理由，错误具体项目以及正确内容的书面材料2.与《申请单》对应的蓝字发票原件及复印件3.与蓝字票相关的入账凭证复印件4.通过防伪税控开票子系统打印“红字发票申请单”（一式两份；加盖申请单位“财务专用章”；申请单上填写具体原因以及相关蓝字专用发票的信息）5.通过防伪税控开票系统—红字发票申请单导出模块，导出的“红字发票申请单”电子数据.6.重新开具的增值税专用发票复印件（此复印件是在税务机关办完以上手续后，再回单位开具的）
由于你们开具的是普通发票，准备的资料应该比增值税的简单的多，所以事情不会太难办，以上答复希望能给你以帮助。

2. 怎么开负数发票

开具红字增值税专用发票方法：填开《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》）、接收校验通过《信息表》和销售方开具红字发票。
需要注意的是，并非开具所有红字发票都需要先填开《信息表》，目前开具增值税普通发票、增值税电子普通发票和机动车销售统一发票的红字发票不需要填写《信息表》，可以在开票系统中直接开具红字发票。
对方原票已做帐无法退回的，应根据对方提供的《退货折让证明单》开具负数发票，并交给对方。对方原票退回或税控系统开具错误跨月作废而开具的负数发票，将发票联、抵扣联和记账联装订在一起做帐。
对方原票退回或税控系统开具错误跨月作废而开具的负数发票，将发票联、抵扣联和记账联装订在一起做帐。

扩展资料
红字发票是不能随意开具的，只有发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形但不符合发票作废条件，或者销货部分退回及发生销售折让才能开具红字发票。
只有发生退货时，而且是跨月的对方和本公司都已入账要取得购货方当地国税机关出具的退货证明，本单位才可去领负数发票申请表再经国税局批准方可开具负数发票。增值税一般纳税人发生销售货物、提供应税劳务开具增值税专用发票后，如发生销货退回、销售折让以及原蓝字专用发票填开错误等情况。
参考资料来源：百度百科-负数发票
参考资料来源：百度百科—开具红字发票

3. 如何开负数发票

负数发票的开具直接打开开票软件，选择红字发票管理，开具红字发票即可。负数发票也就是红字发票，红字发票是不可以随便开具的。仅有产生购货退还、开票不正确、应纳税额服务项目停止等情况但不满足发票作废标准，或是卖货部分退还及产生销售折让才可以开具红字发票。销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。

4. 负数发票怎么开？

要看你开什么负数票了.如果是专用发票,要先在开票系统里填红字申请书,然后彩印出来去税务局盖章,回来再开负数发票.如果是普通发票,则直接在电脑里开就负数票. 

开负数发票有两种情况，分别作不同处理： 

　　1.对方原票已做帐无法退回的，应根据对方提供的《退货折让证明单》开具负数发票，并交给对方。 

　　2.对方原票退回或税控系统开具错误跨月作废而开具的负数发票，将发票联、敌寇联合记账联装订在一起做帐。

5. 负数发票怎么开

法律分析：负数发票也就是红字发票，红字发票开具流程：1、首先打开开票软件；2、点击右上角的红字发票管理；3、出现如下对话框点击红字发票填开；4、填开红字发票可以是购买方，也可以是销售方，如果是购买方已经认证抵扣了的话，就必须购买方申请，否则销售方也是可以申请的，申请的时候需要填上发票代码和发票号码，确认信息后，显示可以开具负数发票，然后上传即可；5、上传好红字发票之后，下一步就是下载红字发票，同样还是点击右上角红字发票管理，在出现的对话框最下面有一个”增值税专票红字信息表审核下载“ 点击即可下载信息表；6、接着就是开具红字发票，点击左上角”发票管理“、”发票填开“这时候可以进入开票界面 点击左上角”负数“然后选择”导入开具“ 也就是导入刚刚审核好的信息表 。法律依据：《中华人民共和国增值税专用发票使用规定》第十九条 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《通知单》一一对应。第二十条 同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件：（一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；（二）销售方未抄税并且未记账；（三）购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。本规定所称抄税，是报税前用IC卡或者IC卡和软盘抄取开票数据电文。第二十一条 一般纳税人开具专用发票应在增值税纳税申报期内向主管税务机关报税，在申报所属月份内可分次向主管税务机关报税。本规定所称报税，是纳税人持IC卡或者IC卡和软盘向税务机关报送开票数据电文。

6. 开负数发票

开红字发票的操作应该都没有地区之分的，这个是广州的做法，您就参考一下吧。

一、按要求填写.防伪开票系统 →发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》，导出的《申请单》拷入U盘，提供给税局。开具红字增值税专用发票申请单（盖公章和发票专用章）

二、开具红字专用发票理由：（例：由于我司开给购买方的货物名称错误，购买方无法认证）
1、发票联复印件（原件查验，复印件盖公章）
2、抵扣联复印件（原件查验，复印件盖公章）
3、开具发票的次月内来办理需销方书面报告（盖公章）
开具发票的次月后来办理需购货方书面报告（盖购方公章）
4、一般纳税人资格证复印件（盖公章）

把以上资料备齐后，到国税的人员办理，领取《红字增值税专用发票通知单》，凭通知单上的NO.，打印一份负数发票，就OK了！

其实开红字发票就是要开一张一模一样的负数发票冲销你之前的那张错开的发票。按如下操作：
1、打开开票系统  
2、专用发票填开（跟平常开票的界面一样） 
3、点击上面的负数按钮（按照提示输入红字发票通知单NO以及原来开错发票的NO），系统会相应找到原来的那张票信息的  
4、按照要开红字的原来那张发票重新开一张一模一样的发票 
5、打印出来，则会显示负数 
6、开了负数发票之后，然后按照你平常开票一样重新开过一张就OK了  
    
下次去发票验旧的时候，带上原来的开错的发票以及负数发票到税局检查核实就行了。

7. 在什么情况下普通发票可以开负数发票

负数发票即红字发票，只有发生退货时，而且是跨月的对方和本公司都已入帐要取得购货方当地国税机关出具的退货证明，本单位才可去领负数发票申请表再经国税局批准方可开具负数发票。
增值税一般纳税人发生销售货物、提供应税劳务开具增值税专用发票后，如发生销货退回、销售折让以及原蓝字专用发票填开错误等情况。使用电脑开票系统开票时，千万要注意，增值税普通发票可根据实际情况，据实开具，增值税专用发票要开负数发票，必须事先报主管税务机关审批，否则不但无效，而且还违规。

8. 开发票有负数怎么开

要看你开什么负数票了.如果是专用发票，要先在开票系统里填红字申请书，然后彩印出来去税务局盖章，回来再开负数发票.如果是普通发票，则直接在电脑里开就负数票.开负数发票有两种情况，分别作不同处理：1.对方原票已做帐无法退回的，应根据对方提供的《退货折让证明单》开具负数发票，并交给对方。2.对方原票退回或税控系统开具错误跨月作废而开具的负数发票，将发票联、敌寇联合记账联装订在一起做帐【摘要】
开发票有负数怎么开【提问】
要看你开什么负数票了.如果是专用发票，要先在开票系统里填红字申请书，然后彩印出来去税务局盖章，回来再开负数发票.如果是普通发票，则直接在电脑里开就负数票.开负数发票有两种情况，分别作不同处理：
1.对方原票已做帐无法退回的，应根据对方提供的《退货折让证明单》开具负数发票，并交给对方。
2.对方原票退回或税控系统开具错误跨月作废而开具的负数发票，将发票联、敌寇联合记账联装订在一起做帐【回答】
【提问】
【提问】
这样的怎么开增值税发票给客户【提问】
你开一个月的总收录啊【回答】
就开一个总金额就可以了【提问】
一般情况是这样啊！你看客户还有没有开付出的金额啊【回答】