用友U8固定资产部门转移后如何生成记账凭证?

1. 用友U8固定资产部门转移后如何生成记账凭证?

答：1.找到总账，选择设置，
2.选项中将凭证的编号方式修改为“手工编号”，
3.然后再到固定资产模块凭证查询中修改凭证编号。

2. 年末怎样结转本年利润

　　如果本年利润在借方
　　借：利润分配--未分配利润
　　贷：本年利润
　　如果本年利润在贷方
　　借：本年利润
　　贷：利润分配--未分配利润

3. 年末结转本年利润分录

一、结转收入
借：主营业务收入其他业务收入营业外收入贷：本年利润
二、结转成本、费用及税金
借：本年利润
贷：主营业务成本
主营业务税金及附加
其他业务支出
营业费用
管理费用
财务费用
营业外支出
所得税‍‍
三、结转投资收益

净收益：
借：投资收益
贷：本年利润
净损失：
借：本年利润
贷：投资收益
四、结转本年利润
借：本年利润
贷：利润分配——未分配利润
如果是亏损：
借：利润分配——未分配利润
贷：本年利润‍‍。

4. 结转成本时，结转本年利润吗

成本类账户不结转本年利润账户,是对的。生产成本为什么要结转本年利润账户是错误的，不是结转本年利润，生产成本最后归集结转到产成品中，产品销售时转转主营业务成本，再转到本年利润！