产品出入库流程

1. 产品出入库流程

    　　产成品出入库的流程图分别是什么,出入库代表什么。产品入库的工作流程包括哪些写先关的步骤。我给大家整理了关于产品出入库流程，希望你们喜欢!
       　　产品出入库流程       　　1.入库流程
       　　以成品库的入库流程为例，外购的成品或自己企业生产的成品，首先由申请人填写入库申请单，入库申请单主要由以下几项：申请入库单位、入库时间、入库货位号、产品的品种、质量、数量(件数、重量)、金额、检验员鉴字、申请人鉴字、成品库库房主管鉴字等组成。如下表：
       　　(表一)：
       　　1.入库申请单 申请日期
       　　产品品种 货位号 件数 重量 金额 备注
       　　检验员鉴字： 库房主管： 申请人鉴字：
       　　申请人持填写好的入库申请单，填写好由检验员检验后鉴字，并由库房人员核实入库数量登记，库房主管鉴字。入库申请单一式四份，第一联、存根，第二联、成品库留存，第三联、财务核算，第四联，申联人留存。入库时要严把质量关，做好各项记录，以备查用。
       　　火车到站入库：接收单位专职监卸人员，须会同车站工作人员详细做好卸车记录，卸车前，认真核对单、表、证、检查车体，发现问题与铁路部门交涉，做好记录。卸车时，检验人员按规定检验货物质量、作出质量检验通知单，检斤人员做好件数、重量记录、包括抽检和全检，并记录包装物破损情况，如有损坏物品挑出另存。保管人员首先做好入库准备、卸车时，监督工人作业质量以及货物分布情况，最后汇集卸车通知单、检验单、检斤表，填写货物登记表，包括：货物名称、入库时间、货主名称、货位号、质量、重量、件树、卸车人员、备注等项，并由库房主管、货主、签字、并把卸车通知单、检斤单、检验单贴在货物登记表后，一同作为货物记录凭证.
       　　2.出库流程
       　　货物出库的方式主要有三种;客户自提，委托发货，公司送货。第一种：客户自提，是客户自已派人或派车来公司的库房来提货。第二种：委托发货，自己去提货有困难的客户而言，他们会委托我们公司去找第三方物流公司提供送货服务，第三种：是仓储企业派自己的货车，给客户送货的一种出库方式。一论采用哪种出货的方式，都要填写出库单，出库单主要有以下项目：
       　　发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、运算结算方式、提货人鉴字、成品库主管鉴字。
       　　如下表(表二)
       　　发货单位： 出库日期：
       　　产品品种
       　　产品数量
       　　金额
       　　备注
       　　产品出入库结算方式       　　现金
       　　1.收银员见出库单和客户交来的现金开据收款单，并在出库单上签字，注明“现金收讫”字样。客户在出库单和收款单经办人处签字确认。
       　　收款单一式四联。第四联在收款当时交给经办人保管，次日上午上班后半小时内收银员将整理好的三联收款单附上对应的银行存款单传给应收款管理员。
       　　2.应收款管理员收到单据后首先核对银行存款单和相对应的三联收款单明细合计是否相符。核对无误后将三联单据分开，二联的附上对应银行存款单登记传递给财务收单人员，留一联入账备查。
       　　交行存款
       　　1.收银员收到市区及郊县存款传真件,由出纳组复核已到账，打印交易明细。收银员通知开票员先发货，但收银员必须见存款原件方可开据收款单。如有特殊情况(如客户需留原件作账等)需客户出证明，见证明原件和存款单复印件，收银员方可开据收款单。
       　　2.外省客户存款必须见传真件，由出纳组复核已到账，并打印交易明细，然后在登记本上签字，注明此款项已复核过。收银员审核无误后开据收款单。
       　　3.如无传真件急需先发货的，由银行出纳打印交易明细，复核到账，然后在登记本上签字，注明此款项已复核过。由分公司经理签字确认经销商名称和发货明细，无误后，可以先发货。收银员落实传真件何时传，见传真件后附上签字齐全的银行交易明细开据收款单。
       　　4.次日上午上班后半小时内将交行存款的原件和复印件附上相应的三联收款单传给应收款管理员。
       　　5.应收款管理员复核流程与现金流程中第2项内容一样。
       　　农行存款
       　　1.每个经销商一个账号，凭账号直接到银行存款。查询员见存款传真件先由农行查询专员复核款项是否已到账并签字确认，签字当时就将款项转入固定的总账户上，并在传真的存款单上盖上“转讫”章，表示已转出至总账户。查询员开据收款单。农行查询专员每周六查询所有分卡余额，有余额的说明是客户存款未通知的，应先查找原因，然后将余额转至总账户，交给查询员开具收款单。
       　　收款单第三联于次日上午9点前交应收组入账。
       　　2.每天上午9点前由出纳组打印前一天总账户所有交易明细，交给查询员，查询员附上相对应的二联收款单在中午11：30前传递至应收组。
       　　3.应收组在收到单据后审核流程同建行代扣单审核流程。
       　　建行存款
       　　1、查询员见客户存款传真件，通过银行卡管理系统核对账号，账号无误后通过电话银行查款，确认到账开三联收款单。收款单手工登记明细(注明:日期、客户、卡号后五位、金额)。
       　　2、查询员当天所开收款单，一式三联，按编号登记明细(日期、经销商名称、单据号、账号、金额)。收款单需在当天随时打印交结算部出纳组转款员转款。
       　　3、转款员将收款单所列金额转至公司指定账户，并打印转款单。转款单附对应收款单一起转交查询员。查询员审核两单据，无误后于次日上午9：00前传递给应收款管理员。应收款管理员在登记本上核对签收。
       　　4、应收组在收到收款单及转款单，再次复核转款金额及转出转入账户是否正确，无误后在的收款单摘要里注上“*”，表示已到账。每天下午16：00之前向主管上报上日款未转明细，15：30之前将核对无误的收款单前两联及转款凭单登记传与财务部入账，收款单第三联应收组留存备查。
       　　5、银行出纳员次日9：00点之前将前一天转款明细打印并交由查询员核对转款金额是正常，无误后签字回传给银行出纳员留存。
       　　电汇
       　　1.查询员收到客户传来的电汇单传真件，先由出纳组复核账号、名称、开户行、金额大小写是否无误，是否到账，并签字确认。电汇单必须到账发货。特殊情况由公司总经理签字同意或电话同意后方可发货。上次货款未到账暂停发货。发货前首先复核此电汇单有无入过账，以免发重货物，造成损失。
       　　2.出纳组每日将银行到账明细在上午上班后半小时之内交与应收款管理员。
       　　3.应收款管理员根据到账明细核对电汇单传真件。如只有到账明细无传真件，需通过开票组和相关分公司业务人员核实到账情况，催促收回电汇传真件，据以入账。摘要里注明结算方式"电汇"，在收到银行出纳组传来的银行到账明细后，再在摘要里注明"几月几号到账"字样.
       　　4.到账单在入账当天登记日期、客户名称和金额交与财务部收单人员。
       　　支票
       　　1、支票原件由业务员和卖场结算员交给出纳组.出纳当场对票面进行审核，确认合法无误后立即开具收据，收据注明付款单位全称、收款单位简称、票据的出票银行简称、支票号码、票面金额(大写和小写)、货款归属的分公司简称、收票日期(远期支票应注明)，然后由出纳和交票人当场签名。出纳收票后将票据登记在流水账上备查，然后将收据的第二联交给应收组签收。
       　　2、应收款管理员见支票收据入账，在收款单摘要里注明结算方式.
       　　3、银行出纳每天将从银行收回的到账单登记传递给应收组.应收款管理员见到账单在收款单摘要里注明"几月几号到账"字样，到账单在入账当天登记日期、客户名称和金额交与财务部收单人员。
       　　4、应收组每天下午4点之前将未到账的支票明细以书面形式交给银行出纳组，超过三天的应特别注明。
       　　5、出纳组每日收到银行到账单后，根据前几日银行进账单核对到账情况，发现未到账的，当天查明原因，并将银行退票转交相关人员，要求其结现金或正进账单。同时，出纳要开具红字收据，冲抵之前收到支票时的蓝字收据，红字收据第二联传应收入账。
       　　6、退票后，相关结账人员结现金的，按现金流程入账;结正进账单的，正进账单交出纳复核，出纳复核无误后，每天查询，在其实际到账时开具收据和正进账单、银行到账单一起传应收组入账;结支票的，出纳在收到支票当时开收据，结账人员在收据上签字确认，此收据出纳在实际收到银行到账单后再一并传至应收款管理员入账。

2. 商品入库阶段的流程

亲您好，商品入库阶段的流程，流程如下：1、采购商品入库时，由仓库有关人员、仓库保管员根据供应商提供的送货清单，核对实际收到数量、规格等相符2、开制一式四份入库单，完整准确填写对方清单号码、品名规格、数量、有效期限等各栏详细内容，并清晰填写姓名或加盖个人名章;3、在后三联加盖收货入库专章，第一联:仓库联。由仓库记账员及时记账后留存，以备其后盘点之用。第二联:财务联。连同供应商提供的相关送货清单，由专人及时送交财务有关人员，作为商品已经入库之凭证附件入账。第三联:业务联。由专人转送销售部门有关人员入账，以备销售业务人员日常开展工作之需。第四联:验收联。仓库保管员如果与入库单单据开制人员并非一人，仓库保管员应在该单据上签字，4、保管员已应供应商要求在对方单据上签收过，则此联由仓库自行保存，可不提供给供应商。全部四联单据一式开制，不得分别填写或修改。【摘要】
商品入库阶段的流程【提问】
亲您好，商品入库阶段的流程，流程如下：1、采购商品入库时，由仓库有关人员、仓库保管员根据供应商提供的送货清单，核对实际收到数量、规格等相符2、开制一式四份入库单，完整准确填写对方清单号码、品名规格、数量、有效期限等各栏详细内容，并清晰填写姓名或加盖个人名章;3、在后三联加盖收货入库专章，第一联:仓库联。由仓库记账员及时记账后留存，以备其后盘点之用。第二联:财务联。连同供应商提供的相关送货清单，由专人及时送交财务有关人员，作为商品已经入库之凭证附件入账。第三联:业务联。由专人转送销售部门有关人员入账，以备销售业务人员日常开展工作之需。第四联:验收联。仓库保管员如果与入库单单据开制人员并非一人，仓库保管员应在该单据上签字，4、保管员已应供应商要求在对方单据上签收过，则此联由仓库自行保存，可不提供给供应商。全部四联单据一式开制，不得分别填写或修改。【回答】
相关延展：商品入库是商品进入仓库时所进行的卸货、清点、验收、办理入库手续等工作的总称。是仓库业务活动的第一道环节，是做好商品储存的基础。【回答】

3. 商品入库出库流程

商品入库出库流程【提问】
亲，您好，商品入库出库流程解答：商品入库流程：1.采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。2.采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。3.订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。4.当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。5.确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。6.入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。7.入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。8.按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作ri【回答】
商品出库流程：1.业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。2.仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。3.出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。4.商品出库后仓库管理员在当ri根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。5.按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作ri。【回答】

4. 成品入库流程

    　　成品入库的流程是什么，成品入库的流程程序有哪些具体的步骤。我给大家整理了关于成品入库流程，希望你们喜欢!
       　　成品入库流程       　　1.入库流程
       　　以成品库的入库流程为例，外购的成品或自己企业生产的成品，首先由申请人填写入库申请单，入库申请单主要由以下几项：申请入库单位、入库时间、入库货位号、产品的品种、质量、数量(件数、重量)、金额、检验员鉴字、申请人鉴字、成品库库房主管鉴字等组成。如下表：
       　　(表一)：
       　　1.入库申请单 申请日期
       　　产品品种 货位号 件数 重量 金额 备注
       　　检验员鉴字： 库房主管： 申请人鉴字：
       　　申请人持填写好的入库申请单，填写好由检验员检验后鉴字，并由库房人员核实入库数量登记，库房主管鉴字。入库申请单一式四份，第一联、存根，第二联、成品库留存，第三联、财务核算，第四联，申联人留存。入库时要严把质量关，做好各项记录，以备查用。
       　　火车到站入库：接收单位专职监卸人员，须会同车站工作人员详细做好卸车记录，卸车前，认真核对单、表、证、检查车体，发现问题与铁路部门交涉，做好记录。卸车时，检验人员按规定检验货物质量、作出质量检验通知单，检斤人员做好件数、重量记录、包括抽检和全检，并记录包装物破损情况，如有损坏物品挑出另存。保管人员首先做好入库准备、卸车时，监督工人作业质量以及货物分布情况，最后汇集卸车通知单、检验单、检斤表，填写货物登记表，包括：货物名称、入库时间、货主名称、货位号、质量、重量、件树、卸车人员、备注等项，并由库房主管、货主、签字、并把卸车通知单、检斤单、检验单贴在货物登记表后，一同作为货物记录凭证.
       　　2.出库流程
       　　货物出库的方式主要有三种;客户自提，委托发货，公司送货。第一种：客户自提，是客户自已派人或派车来公司的库房来提货。第二种：委托发货，自己去提货有困难的客户而言，他们会委托我们公司去找第三方物流公司提供送货服务，第三种：是仓储企业派自己的货车，给客户送货的一种出库方式。一论采用哪种出货的方式，都要填写出库单，出库单主要有以下项目：
       　　发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、运算结算方式、提货人鉴字、成品库主管鉴字。
       　　如下表(表二)
       　　发货单位： 出库日期：
       　　产品品种
       　　产品数量
       　　金额
       　　备注
       　　成品入库程序
       　　1. 目的
       　　对自制产品及其系统集成物料的存储进行控制。
       　　2. 适用范围
       　　适用于本公司自制产品及其系统集成物料的存储管理。
       　　3. 术语和缩略语
       　　3.1 库区：存放商品的区域，通常分为：合格品区、收货区、辅助区、不合格品区。
       　　3.2 合格品区：存放合格商品的仓储区。
       　　3.3 收货区：没有办理登记的入库商品存放的区域。
       　　3.4 辅助区：存放办公用品，礼品、暂存商品的区域。
       　　3.5不合格品区：不合格商品的存放的区域。
       　　4. 规定内容
       　　4.1 仓库管理制度
       　　4.1.1 商品入库。根据检验结果，库房人员将已有明确标识的合格商品入库，不合格商品清点后入不合格品区，同时通知采购部门让其通知厂商办理退货事宜。
       　　4.1.2 商品出、入库房要记帐，实行一物一卡制。记帐要有原始凭证，无原始单据一律不能进帐，原始单据必须有各自的编号。库房管理员登记“商品增减卡”，坚持每月核对帐目和抽点商品，做到帐物相符。
       　　4.1.3 商品要分类存放。库房按商品类别及工作流程划分为各个存储区，各类商品要分类存放，同类商品集中存放，不得混放。
       　　4.1.4 商品存放应科学、合理、整齐、有序，严防商品翻倒。
       　　4.1.5 库房内要保持卫生、整洁。货区内不得存放任何无标记或者“商品增减卡”上无记录的商品。
       　　4.1.6 库存商品应包装完好，发现破损及时更换。用防静电材料包装的商品，要按原包装形式存放。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成商品的损耗与毁坏。
       　　4.1.7 库房内要求温度保持在摄氏0～40摄氏度以内，湿度在20～90%以内，每天上午记录一次实际温、湿度情况。发现异常现象要及时报告。“温、湿度登记表”要妥善保存。库房的温度表、湿度仪，每半年要更换一次。
       　　4.1.8 防止商品受潮，雨季尤其要注意，必要时要通风。晴天时要开窗换气。易受潮商品包装箱内要放防潮剂，并定期巡查，防潮剂失效应及时更换。
       　　4.1.9 库房管理安全第一。
       　　4.1.10 出、入库商品的装卸搬运应由库房主管负责控制，严禁野蛮操作。
       　　4.1.11 库房保管相关原始单据一年。
       　　4.2.1 自制产品入库
       　　1)经检验合格的产品，产品制作部门填写“成品入库单”，经检验人签字后交库房。
       　　2)库房管理员接到“成品入库单”后，逐项核查商品、产品编号若无误签收， 将“成品入库单”正本交产品制作部门(即生产部)，副本自留，同时登记商品增减卡，将产品分类存放，若核查商品、产品编号有误则拒收。
       　　4.2.2 外购商品(物料)入库
       　　1)库房管理员根据采购员填写的“送货验收单”与入库商品的名称、数量进行核对，若正确就签收。然后通知检验员对商品进行检验，检验员对商品进行检验后，在“送货验收单”中验收情况一栏注明验收情况并将其交给库房管理员。
       　　2)若“送货验收单”与到货商品不符或检验不合格，则在“送货验收单 ”上处理意见一栏注明处理经过，然后库房管理员将商品放入不合格区，通知采购部门办理退货事宜。
       　　3)签收的“送货验收单”交采购员一份，自留一份并做好来货记录。
       　　4.2.3 生产退料商品入库
       　　1) 库房管理员在接到“商品退料单”及商品之后，核对商品名称及数量，无误后交给检验员进行检验，检验员对商品
       　　进行检验后，在“商品退料单”备注一栏注明验收情况并交与库房管理员。
       　　2)若“商品退料单”与到货商品不符或检验不合格，库房管理员将商品放入不合格区，通知调出库位换货。
       　　4.2.4 库房管理员凭上述原始单据及时填写“商品增减卡”。
       　　4.3 商品出库程序
       　　4.3.1 4.3.1 自用设备出库(材料及辅料的领用)
       　　1) 使用部门领用商品时，需填写“物料领料单”，经仓储主管及收发货人签字后生效。
       　　2) 库房管理员核实商品后发给使用部门。
       　　4.3.2 合同出库(即产品出库)
       　　1) 发货时合同执行员填写“商品送货单”，经主管经理签字后交合同执行部门。
       　　2) 库房与合同执行共同清点发货商品，若无误就发出商品，由合同执行部门收货人及库房管理员在“商品送货单”上签字，库房留两份，合同执行部门及财务部门各一份，若有误，重新清点正确后再发货，由合同执行部门负责安排运输。
       　　4.3.3 库房管理员根据“物料领料单”、“商品送货单”及时填写“商品增减卡”。
       　　4.4 商品借出程序
       　　4.4.1 公司内部各部门借出商品要填写“借物登记表”，“借物登记表”应填写完整。
       　　4.4.2 整套入库的商品只能整套借出，不得拆出部件单独外借，以免造成库房管理混乱和发货失误。若大件硬件必须拆部件外借时，需由借用部门协同技术支撑部门一起从库房整套借出，拆件后单独办理暂存手续暂存库房，由库房代为保管，整个过程必须由技术支撑部门人员跟踪并签字认可。
       　　4.4.3 借出商品归还时，必须经检验员检验合格后方可入库。即：如是整套借出硬件产品必须经技术支撑部门检验贴
       　　合格标贴;如是拆件借出硬件产品，需先从库房领出对应暂存商品，组装成套并经技术支撑部门检验贴合格标贴;如是软件，必须经项目管理部门重新测试、包装并签字认可。
       　　4.4.4 归还商品入库后，还货人应在“借物登记表”的归还栏上写明还货日期并签字。
       　　4.4.5 如借出商品已转售或留作自用,相关部门应及时办理出库手续,冲消“借物登记”
       　　4.4.6 若归还商品经检验为不合格品，库房将拒绝接收。
       　　4.4.7 每年年终，库房填写“库房外借未返回商品统计表”，上报公司有关领导及部门负责人。
       　　4.5 退货管理程序
       　　4.5.1 领用部门因各种原因需要将已领用商品退回库房时，应书面说明原因并要填写“物料退货单”一式三份，领料部门一份、库房一份、财务一份，“物料退货单”应填写完整，经主管批准，方可退库.
       　　4.5.2 所有退库商品必须经检验合格后方可入库，即：硬件需经检验员检验后贴合格标贴;已拆封的软件需经te=mailto:GuanZheng dateTime=2000-03-01T14:59>产品制作部门测试、包装、签字认可。
       　　4.5.3 若退库商品经检验为不合格品，检验员应贴不合格标签返回领料部门。

5. 简述成品入库完整流程

1. 当日成品生产结束，由车间外包班长和仓库程序员核对数量入库。2. 依据外包入库记录托盘条码号和程序电脑记录进行数据核对，对于可能出现的重复扫码、空托盘入库、尾托盘数量一一核对。3. 对于有异议的进行记录和说明，以便第二天出库核对。没有核对和记录说明的，发货时发现有差错的，当班人员将承担全部责任。4. 核对完毕，没有异议当面开具入库单据，双方签字确认生效。5. 中办产品单独入库，由车间依据中办订单提前备货。出库后即办理入库手续由仓库班长签字确认，不在由主管签字确认。6. 保温产品入库由车间开具入库单后，由仓库班长核对数量后签字。通知叉车入库发货。7. 入库单一式四张，仓库前边两张、车间后边两张，仓库白联交生产部上账，红联留底。车间白联交车间生产统计，红联留底。

拓展资料：
商品入库是商品进入仓库时所进行的卸货、清点、验收、办理入库手续等工作的总称。是仓库业务活动的第一道环节，是做好商品储存的基础。商品入库作业的具体内容和程序是：
(1)做好入库前的准备工作。事先掌握入库商品品种、性能、数量和到库日期;安排商品接货、验收、搬运、堆码所需设备、场地和劳力。
(2)进行商品接收工作。根据业务部门的入库凭证按大件核点品种、规格、数量、包装及标志等，检查单、货是否相符，有无多送、少送和错送等情况。
(3)办理商品交接手续。仓库收货人在送货单上签收。如有问题，应会同交付入库的有关人员作出记录、分清责任，并立即通知业务部门及时处理。
(4)检验商品细数、质 量。根据货主及仓库规定，开箱、拆包点验品种、规格、细数是否正确无误，检查质量是否符合标准。
(5)办理商品入库凭证签收、分发登帐手续。根据验收结果，由保管员在商品入库单上逐项按实签收，并注明实收数量和堆码仓位。其中一联加盖仓储企业印章后退还货主，作为仓储企业收货凭证，一联交货区记帐员登记“代管商品明细帐”，一联由保管员留存，登记“商品保管卡”。
在财会部门设有表处“代管商品物资”帐户情况下，商品入库凭证尚应增加一联送交财会部门，据以登记“代管商品物资”帐户。
主要任务
1、入库商品的接收。入库商品的接收主要有四种方式：车站码头接货；专用铁路线或码头接货；到供货方仓库提货；本库接货。
2、入库商品的验收。入库商品的验收工作，主要包括数量验收、质量验收和包装验收三个方面。在数量和质量验收方面应分别按商品的性质、到货情况，来确定验收的标准和方法。
3、验收发现问题的处理。验收中出现的问题，大体有如下几种情况：数量不符；质量问题；包装问题；单货不符或单证不全。
4、办理商品入库手续。商品经过质量和数量验收后，由商品检查人员或保管员在商品入库凭证上盖章签收。仓库留存商品入库保管联，并注明商品存放的库房、货位，以便统计、记账。同时，将商品入库凭证的有关联迅速送回存货单位，作为正式收货的凭证。
参考资料：商品入库-百度百科

6. 企业产品出库、入库管理流程

一、入库流程：

　　（一）采购入库

　　1、商务根据到货商品的实际数量和含税成本办理入库单，含税成本价应与合同金额保持一致。入库单据上应注明购货单位、合同编号。

　　2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与入库单一致后，审核单据。

　　3、入库手续办完后，仓库保管打印入库单，一式三联，商务、财务、仓库保管各一联。

　　（二）退货入库

　　1、收到客户退回已售出的货物，经所在公司总经理批准后，由当时负责销售的商务查询销售单编号后，编制销售退货单，销售退货单应填写当时销售单编号、货物型号、数量。

　　2、仓库保管核对退货单据的货物数量、型号与实际收到的是否一致，

　　3、仓库保管编制退货入库单（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。

　　（三）、借货入库

　　1、收到客户退回借出的货物，由当时负责借出货物的商务查询借货出库单编号后，编制借出还入单，借出还入单应填写当时借货出库单编号、货物型号、数量。

　　2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与借出还入单一致后，审核单据签字（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。

　　二、出库流程：

　　（一）、销售出库

　　1、商务根据具体情况开具销售单，有合同号的必须在相应的位置上填写合同号，销售单单价应为对应的合同卖价（含税价），如有特殊情况应在备注中注明，例如：发货地址与客户公司地址不一致时、与客户换货、向总公司或其他分公司出货等，特别是付款方式要注明以便于财务审核。商务开好销售单后通知财务审核。

　　2、财务根据经批准的客户备档资料及相应的付款方式审核:

　　(1)异地电汇收款的需见电汇底单传真件；

　　(2)送货收支票的需经公司总经理同意；

　　(3)客户带支票提货或现金购货的要确认收到支票或现金；

　　(4)客户款项汇入银行卡的，商务应及时通知财务查询以便于审核；

　　（5）月结、帐期等有信用额度的，按报备意见处理。

　　3、仓库保管要及时查看经财务审核的销售单并审核、备货出库。

7. 企业入库流程步骤

1、预订储位
货物送达仓库之前，货主应当通过电话、传真、电报或者书面合同的方式预订储位。    
2、集货
集货是货主将货物送到仓库，仓库接受货物的过程。   主要业务：核对凭证、卸货、放置暂存区
3、收货点验
“三核对”：核对物品条形码、核对物品的件数、核对物品包装商品名、规格、细数。全核对：以单对货，核对所有项目，品名、规格、颜色、等级标准等等，确保单货相符。
4、签发收货单据;收货员验收无误后，签盖回单和在收货基础联盖章并签注日期。
5、物品堆垛
堆垛要求规范，保证物品安全和适应点验、复查的需要。具体要求：物品码托盘时物品标志必须向上，不超过托盘的宽度，不得超高超重，保持平稳，捆扎牢固，每盘物品件数必须标明。 
6、转仓作业
收讫货物后，工作人员应当根据仓库调度的知识进行转仓作业，把月台上的物品方到合理的货位上。【摘要】
企业入库流程步骤【提问】
1、预订储位
货物送达仓库之前，货主应当通过电话、传真、电报或者书面合同的方式预订储位。    
2、集货
集货是货主将货物送到仓库，仓库接受货物的过程。   主要业务：核对凭证、卸货、放置暂存区
3、收货点验
“三核对”：核对物品条形码、核对物品的件数、核对物品包装商品名、规格、细数。全核对：以单对货，核对所有项目，品名、规格、颜色、等级标准等等，确保单货相符。
4、签发收货单据;收货员验收无误后，签盖回单和在收货基础联盖章并签注日期。
5、物品堆垛
堆垛要求规范，保证物品安全和适应点验、复查的需要。具体要求：物品码托盘时物品标志必须向上，不超过托盘的宽度，不得超高超重，保持平稳，捆扎牢固，每盘物品件数必须标明。 
6、转仓作业
收讫货物后，工作人员应当根据仓库调度的知识进行转仓作业，把月台上的物品方到合理的货位上。【回答】
一、 产品入库流程
1、认真审核库存数量，做到有备无患，但也不能过多存放。
2、各种产品生产严格按车间计划进行生产（月计划或周计划），计划报库房，库房按此计划接收入库产品。
3、车间生产完工后，应及时通知仓库进行入库交接。
4、当进行入库时，保管员必须严格认真按照检查产品是否完好，有权拒绝接收不合格产品。
5、质量验收后，保管员稽核员和车间交货人员必须进行数量核实，核实正确后方可入库保管，并填写入库单，三方签字，若未经核对入库，造成的货单或帐实不符，由保管员和稽核人员承担由此造成的损失。
6、堆放有序时，应便于清查数量，并按先进先出的原则执行。
7、记帐时，应详细记录产品名称、数量、规格型号，入库时间，单证号码，验收情况，做到帐实相符。
二、 产品出库流程
1、保管员按相关人员提供的数量，对出库产品进行实物明细点验时，必须先开票，认真清点核对准确无误后，方可签字出库，办清交接手续，若出库后发生产品毁损，保管员不承担责任，由领用人承担责任。
2、产品出库后保管员在当日根据正式出库凭证，销帐并清点货品结余数，做到帐实相符。
3、按出货流程进行单据流转时，原则上每个环节不得超出一个工作日。【回答】
请问还有什么可以帮您吗？如果我的回答对您有帮助，麻烦结束订单给个赞哦【回答】

8. 成品库入库流程

    　　成品库入库的流程有哪些，成品库的管理规定又有什么。我给大家整理了关于成品库入库流程，希望你们喜欢!
       　　成品库入库流程       　　1、 产品入库前必须保证产品已经加工结束，操作者、检验、项目工程师确认无问题后，方可办理入库手续，禁止漏工序、有质量问题产品进入成品库。库管员核对入库单及产品数量，并对其准确性负责。建立纸质和ERP系统两套账目表，需要两个数据一致并与实物一致。
       　　2、 对有特殊要求的产品：如需要打标、成品检测报告等内容时，需要将相关资料齐全后办理入库，库管员对工序未完及资料不全的产品，拒绝入库。
       　　3、 产品入库后，除发货用途外，原则上不允许再出库。特殊原因需要出库的，填写“特殊原因出库申请单”并注明原因，经销售主管经理以上签字方可出库。并对漏序入库纳入考核，生产制造部对漏序责任进行判定和追踪。
       　　4、 合同分配单(发货明细)做为产品出库依据，由主管签字后方可发货，由销售合同管理人员制作分配单，一式3份，用户，库房，财务各一份。
       　　5、 库房管理人员根据分配单发货，核对出库数量，并在出库后，及时消减库存，做好发货记录。
       　　6、 销售部门根据分配单，直接进入发出商品账目。有退货情况时，消减发出商品，转在制品，产出后重新办理入库，进入发货流程。
       　　成品仓库管理规定       　　1.目的和作用
       　　企业的产成品是企业投人大量资源，经过全体员工辛勤劳动，而获得的已经增了值的成果，这是公司宝贵的财富。公司成品仓库是生产领域转向销售领域的物流供应链的连接处，既要科学、合理、安全地保管好生产入库的产成品，又要快速准确无误地做好对外销售的储运工作。为了使成品仓库的管理能做到标准化、程序化、制度化的规范运作，提高对产成品管理的工作效率，特制定本规定。
       　　2.管理职责
       　　公司仓储科负责对成品仓库工作的归口管理。应按照公司对物资管理的总方针和规划要求，认真细致地对成品仓库的库位规划、内部管理衔接、交运控制进行策划和指导，并应对本规定的实施予以督导检查。
       　　成品库的库管人员在具体实施对成品的管理过程中应尽职尽责，严格执行本制度的各项条例，确保成品仓库的工作能够达到规范要求。
       　　3.库位规划与管理规定
       　　3.1仓储科应依据成品的入库与出库情况、包装方式和形状大小等规划所需库位及其面积，货架与物品的摆放应使库位空间得到有效利用。
       　　3.2库内通风应合理，电源设计和照明均应符合标准。并应配备充足的消防设备与器材，确保仓库的安全。
       　　3.3对于笨重的货物，应配备必要的装卸器械与设备(例如叉车、手推车等)，并要根据所使用的储运工具规划运输通道。
       　　3.4仓储科可依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显之处，便于管理提高效率。标示编号按下列原则办理：
       　　a.库位编号——按流水编号，即“一号库位”、“二号库位”······
       　　b.层次编号——依A、B、C顺序由下而上逐层编订，即“A层”、“B层”……
       　　3.5成品的堆放。
       　　3.5.1成品的堆放应根据成品的特点来设定堆放的方式与堆积层数，但要特别注意避免相互受挤压而影响质量。
       　　3.5.2成品堆放应依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中标准产品与订制产品应分区存放，以防混乱。
       　　3.5.3收发频繁的成品应堆放于进出便捷的库位。
       　　3.5.4将各项成品依品名、规格、批号划定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显示库存动态。
       　　3.6库位管理方法的总体原则是“先进先出”，以此来把握库位的动态控制。在具体操作上，可以对产成品每种规格配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。
       　　4.成品入库的手续及注意事项
       　　4.1成品入库应办理的手续。
       　　4.1.1产成品在总装完成(最后加工工序)待人库前应进行产品质量检验，有功能特定要求的，还应由质检部门进行功能试验。只有经检验合格的产成品才能允许入库。
       　　4.1.2产成品经检验合格后由质检部门开具合格证，便可通知总装车间包装组进行产品打包(合格证进人包装内)。打包完成后质检员还应进行最后的包装质量检查，确认符合要求后，再开具“成品入库检验单”(见附件二)，通知车间负责人，安排成品入库。
       　　4.1.3总装车间执“成品入库检验单”连同产成品送至仓库，按库管员的要求，存放在指定的库位，并将“成品入库检验单”交至库管员。
       　　4.1.4库管员根据“成品入库检验单”的内容与实物清点无误后，应于当天内开具“成品入库单”一式四份(财会、车间、营销、物控四个部门各一份)。
       　　4.2成品人库注意事项。
       　　4.2.1成品经检验合格后，应及时通知打包(包装)、入库，而且必须在当天内完成，防止入库前停留时间太长出现其他意外损坏或质量问题。
       　　4.2.2库管员在成品入库时应亲自在现场安排指挥，保证成品存入库位所标示的品名、规格与实物相符，防止乱摆乱放造成混乱，同时还要监督文明装卸，保证产品不受损坏。
       　　5.成品出库的手续及注意事项
       　　5.1成品出库应办理的手续。
       　　5.1.1产成品作为商品出售必须统一归口在市场营销部业务科开票，对于先付款后发货的业务，仓库凭财务发票(提货联)发货;对于先发货后结算的业务，仓库凭营销部门开具的“商品发货通知单”发货。
       　　5.2.2凡是内部业务需用或临时借出以及用于赠送等情况的成品出库，必须严格控制，其审批程序按公司《物资出库管理制度》执行。
       　　5.2.3成品出库时，成品仓库应开具“成品出库单”一式三份，一联交财务，作为结(核)算用;一联交提货人作出门证明由门卫收回;存根联留仓库作为登记实物账用。
       　　5.2.4仓管员在“成品出库单”上应详细记录发货原因及相关凭证编号，对非销售用的成品应填写审批者的姓名。
       　　5.2成品出库注意事项。
       　　5.2.1对于无手续或手续不全的提货，成品仓管员有权拒绝发货，并视情节报告上级主管或直接向公司领导汇报处理。
       　　5.2.2未经办理入库手续的成品不得交运，特殊情况紧急交运时需在交运同时办理入库手续。
       　　5.2.3经销商的订货，其交货地点非其营业所在地时，仓储部门应先经营销部业务科主管核签后方可交运。
       　　5.2.4收货人名称非订购客户时，应有订购客户书面出具的收货指定通知，方可办理交运。
       　　5.2.5成品出库时应注意交运期限控制。要根据合同规定，满足客户的要求，特别是对于既不能提前又不能延迟的交运，应高度注意，按指定的交货日期发货，不得有误。
       　　5.2.6当成品库位货满，需要提前交运时，仓储科不得擅自做主，应及时与营销业务科进行联系，由营销业务科根据客户情况作出决定。
       　　5.2.7成品发货交运完毕后，所有的单据凭证均应依流水号顺序整理结案归档，做好资料的管理工作。
       　　6.成品交运管理规定
       　　6.1承运车辆调派与控制。
       　　6.1.1仓储科应指定人员负责发货并办理承运车辆的调派。
       　　6.1.2仓储科应于每日下午四点前对第二天的成品交运做出预先安排，并通知车队安排第二天的承运车辆。
       　　6.1.3应尽量在客户营业时间将承运车辆抵达客户收货地。并应将预定抵达时间通过营销业务科转告客户准备收货。
       　　6.2内销及间接外销的成品交运。
       　　6.2.1成品交运时，仓储科应依“订制(货)合同”开立“成品交运单”，由营销业务科开立发票，客户联发票核对无误后寄交客户，存根联与开剩下的发票于下月二日前汇总送财会部门。
       　　6.2.2“订制(货)合同”上注明有预收款的，在开立“成品交运7单”时，应在“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码，分批交运的，其收款以最后一批交运时为原则，但“订制(货)(货)合同”内有特殊规定的，应按合同的规定执行。
       　　6.2.3承运车辆装载成品后，发货人及承运人应于“成品交运单”上签字。成品交运单共六联，第一联经送营销业务科核对后保存，第二联交财务部门核对人账，第三、四、五联交由承运商于出货前核点无误后放行。运抵客户后将第三联交客户，第四、五联应于客户签收后由承运商带回，然后将第四联送回给仓储科核销，第五联由承运商据以申请运费。第六联是存根，由仓储科自存。
       　　6.3客户自运。
       　　6.3.1当客户自提货或由客户委托承运人自运时，营销业务科应及时通知仓储科，予以确认。
       　　6.3.2成品装载后，客户(或承运人)应在“成品交运单”上签认，并按本规定的6.2条款中相关要求办理。
       　　6.4直接外销的成品交运。
       　　6.4.1仓储科应根据海关出口的规定要求，及时将成品运抵指定的码头或货柜场。
       　　6.4.2成品交运时，仓储科应依“外销订货合同”开立“成品交运单”一式六联。第四、五联由承运商送码头或货柜场经报关行签收后持回，并将第四联交仓储科，第五联据以申请运费。
       　　6.4.3外销发票正联送营销业务科收存，存根联与开剩下的发票则于下个月2日前汇总送财务部门。
       　　6.4.4成品需于厂内装柜时应依下列规定办理。
       　　a.仓储科在接到业务部门领柜通知后，即联络货柜入厂装运等项事宜。