与供应商的应付账款对账单格式怎么写？急！！！

1. 与供应商的应付账款对账单格式怎么写？急！！！

对账签证单_______________________：截止______年____月___日，贵公司欠我公司________费___________元（大写：___________________），请贵公司对该账务进行对账并给予回复。
备注：______________________________
__________ 年_______月 ______日。

扩展资料
账账核对要求做到账账相符，一般有以下几种方法：
1、检查总分类账户的记录是否有差错。可以编制试算平衡表进行检查，如果借贷双方金额试算平衡，一般说来没有错误，如果借贷双方金额不平衡，则说明记账有错误，要作进一步的检查。
2、检查总分类账户与所属明细分类账户之间的记录是否有差错。编制明细分类账本期发生额及余额明细表或财产物资的收发结存表与总分类账户核对，如有不符，应进一步查找差错所在原因。
加计各明细分类账户中的本期发生额或余额合计数，直接与总分类账户的相应数字相核对。这种方法可以省略上述明细表的编制工作。
参考资料来源：百度百科——对账单

2. 供应商应付账款明细表（供应商应付账款明细表）

您好,现在我来为大家解答以上的问题。供应商应付账款明细表，供应商应付账款明细表相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧！1、...    
  您好,现在我来为大家解答以上的问题。供应商应付账款明细表，供应商应付账款明细表相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧！
  1、可以在表格上多列几栏。
  2、比如，横栏可以列明每个供货商的名字，竖栏写明应付总金额，已付总金额，应付余额。
  3、把应付帐款对称的各个单位分开做例如应付帐款-A公司应付帐款-B公司A公司的帐和B公司的应付帐款分开记入明细表中。
  4、也就是说A公司一个明细表，B公司一个明细表扩展资料：应付账款一般按应付金额入账，而不按到期应付金额的现值入账。
  5、如果购入的资产在形成一笔应付账款时是带有现金折扣的，应付账款入账金额的确定按发票上记载的应付金额的总值（即不扣除折扣）记账。
  6、在这种方法下。
  7、应按发票上记载的全部应付金额，借记有关科目贷记“应付账款”科目；获得的现金折扣冲减财务费用。
  8、参考资料来源：百度百科-应付账款。