一个企业怎么合理避税？或者税务筹划

1. 一个企业怎么合理避税？或者税务筹划

税收筹划，合理避税方案  头像！
企业都是以盈利为目的的，但是有盈利就有税收，我们今天要讲的话题就是要让你最终得到的利润最大化——合理避税，税务筹划！合理避税是在法律允许的情况下，以合法的手段和方式达到纳税人减少缴纳税款的经济行为。税务筹划是指通过对涉税业务进行策划，制作一套完整的纳税操作方案，从而达到节税的目的合理避税并不是偷税漏税，它是在合法的范围内减轻税收压力，避免因为税务知识的盲点，而导致企业多缴税或被税务局罚款。所以，合理避税是合法的，企业有必要了解合理避税的基本知识，才能守住合理的利润。
想要合理避税可以合理利用地方政府招商引资税收优惠奖励返还政策。
现目前全国很多地区都通过总部经济税收政策的形式进行招商引资。
企业只需要将企业注册在当地，即可享受当地政府税收上的财政扶持。
1.有限公司
有限公司财政扶持比例：根据年纳税额，企业可获得扶持奖励增值税、企业所得税地方财政留存部分的：75%-90%
兑现时间：纳税次月可兑现扶持奖励。
入驻形式：根据实际情况和税收区域的要求，可以采用设立分公司、新公司，或是注册地迁移等方式入驻。

2.个人独资企业
个人独资企业的优势
资金安全，风险较低
申请“核定征收”，后整体税负降低
个人独资企业所涉各项税种完税后可直接公转私
无企业所得税，按个体生产经营所得缴纳个人所得税
个人独资企业一般可以用业务分流的方式，将业务外包给“工作室”，负责人在税收洼地成立个人独资企业，即可合法开票结算费用。完税后就可以自由提现，自由分配。个人独资企业核定征收综合税率低至1.54%。

2. 一个企业怎么合理避税？或者税务筹划？

3. 企业如何通过税务筹划达到合理避税

企业所得税如何合理避税：
对于利润高，所得税多的问题，一般而言，主要有以下两种合理避税方法：
1 寻找一个企业所得税税率极低的税收洼地，将所有业务转移到新的税收洼地；
2 通过利益或者其他费用输送的方式，将高利润以收入的方式转移到税率洼地设立的新公司中；
关于合理避税，税点点给大家几点建议：
（1）节税必须建立在合理合法的基础之上；
（2）允许基于真实业务的基础之上进行业务流程再造，注意：是再造，而不是人为变造、更不是任性编造！
（3）节税与偷税仅仅一步之差，必须充分吃透税收政策背后的东西，否则稍有不慎就会跌进违法的深渊。

4. 企业如何合理避税,怎样进行税务筹划?

一、税收洼地转让定价法（税收洼地）
企业若利用税收洼地的方式，可以在政府政策支持的条件下，合理合规的减轻税收负担。就主要的操作模式是通过转让定价的方式把企业业务的利润留在税率低的税收洼地，故而税收也是留在税收洼地的，这样该税收洼地的企业就可以享受增值税、企业所得税的税收优惠。
 
当前很多企业都是通过这种模式进行节税，诸如少数民族的政策、西部大开发政策等。企业在税收洼地正常经营纳税，就可以得到税收奖励的返还扶持。
 
1.有限公司可以享受增值税、所得税的地方留存部分70%-90%的返还比例；
2.个人独资企业，可以享受到所得税核定征收0.5%-2.1%的政策；
并且注册式招商的模式，是不需要企业实体的入驻和经营的。

二、企业的税务构架
企业在进行税务筹划的时候就会面临着安排企业经营结构的情况。苹果公司的爱尔兰蓝三明治架构就是比较典型的，这个原理就是通过利用不同的国家和地区之间的税法税率的差别进行的税务结构，用以达到把利润留税收洼地，享受当地税收优惠的效果。
 
当然，还有很多地区存在着很多税收优惠政策，企业就可以通过这种税负的差距，从而有效地控制税务风险，以减轻企业的税收成本，优化企业的经营架构。
 
三、税收筹划的能力
企业在税务筹划的基础上，对自身企业的投资、经营等活动进行安排调整，以达到不缴、或者是少缴纳税款的目的。
 
但是企业的税收筹划并不仅仅只是涉及到税务方面，还会涉及到企业的经营啊、市场方面，以及公司战略等方面的问题。企业的税务筹划在筹划和实际操作的阶段都会存在税务风险，所以企业一定要在合理合规的情况下进行税收筹划。
 
具体情况具体分析，企业一定要根据自身的实际情况进行税收筹划，合理合规进行助力企业的运营腾飞。

5. 税收筹划与避税可以区别开来

起税收筹划与避税究竟有何区别和不同。他们有一个共同的感觉，避税这一词比税收筹划似乎
更熟悉些、更具体些，并且明的暗的或多或少都有些接触，而税收筹划会不会只是对避税换了一种新说法？这种将税收筹划与避税混为一谈的人还不在少数，这对税收筹划工作的正常开展会产生许多不利的影响。
不可否认，税收筹划与避税，二者都是要实现减轻税负的最终目标，但税收筹划是科学的分析和决策方法，是被大力提倡的；而避税是税务稽查监管的重要内容。所以有人质疑说："既然二者都是为了减轻税负，那么无论采用何种手段都会使国家减少税收收入，都在挖国家的'墙脚'，不应该一个给予提倡，另一个给予反对，进行区别对待。"
对这个问题，我们可以从实践中找到答案。山东省烟台市纺织行业一企业出口的产品一直是各种纺织面料，1999年下半年国家将纺织原料及制品的出口增值税退税率调高至15％，但服装出口享受更高的增值税出口退税率17％，该企业结合自身技术实力并认真研究国际市场需求后，决定将出口主导产品转向服装，以获得较高的出口退税。降低税负成本后的产品在国际市场上的竞争力大大提升，出口创汇实现较大突破。
上述是一例典型的税收筹划实例，我们从中可以看出，企业筹划后，国家付出了更多的退税款，但实现了鼓励出口创汇的宏观调控目标，获得了更长远的利益，可以说，税收筹划是国家和纳税人"双赢"的选择。而在下面的例子中。同样是要获得较高的出口退税，却是通过避税的手法来实现的，结果是国家利益的绝对减少。
广东省广州市一公司是一家专营特色山货出口的外贸企业，1999年12月从一小规模纳税人以每吨1000元的价格购入50吨山货（属特种退免税货物）用以出口，但当时该种山货的市场价格为750元／吨，同时双方约定，该月这家公司可从该小规模纳税人以500元／吨的优惠价格购买50吨此种山货，用以发放职工福利。经过这样的操作，这家公司可获1923．07元［50×1000÷（1＋4％）×4％］的退税款，而按正常市场价格计算只可获1442．30元的退税款，同时小规模纳税人缴纳的增值税并未增加，而国家多付了480．77元钱的退税款，但出口量却未增加。这样所谓的"税收筹划"，虽然数额不大，但性质是属于协议避税，是税务部门所反对的。
在记者的采访中，还有很多企业抱怨说："我们可不愿走国家不鼓励的避税那条道，可做起来总分不清什么样的手段是税收筹划，怎样做又成为避税。"
这是因为避税的手段不像偷、逃税的手法明显地违背国家法律，其不合理规避税负手法具有很强的隐蔽性，所以在具体实践中，看起来非常巧妙的避税方法常常会被认为是税收筹划的做法。
据调查，当前企业的避税手法大致有两种情况：一种情况是，避税所使用的手法无法确认其违法，但属于现行税制中的疏漏。
另一种情况避税手法是可以确认其违法或违规，但对其加以实时监控的成本过高而无法操作。如企业在经营中将所得税只允许限额列支的业务招待费，巧立名目进入其他可全额列支的费用项目；企业利用各种方式推迟收入入账，以减少当期利润，减少当期应纳所得税等等。
这些手法或是违背真实经济行为，或是在法律法规边缘上做文章，在性质上更接近偷、逃税。
税收筹划采用的降低税收成本的方法与上述的避税手法完全不同，税收筹划的方法是科学而又合法的决策方法，是近代企业财务管理决策方法的重要分支，它在对税法的理解和利用上，是因势利导，用好税收政策的体现。
在以往的企业经营决策中，有个问题比较突出，就是定量分析较少，考虑税收量化因素就更少，所以今后在这方面的潜力很大。
税收筹划，尽管还是个新事物，却已显示出了强大生命力，给很多企业带来了比避税要合法的更多的利益。有位企业界的朋友曾经告诉记者，他所在的化妆品厂在进行是否兼并另一家濒临破产的化工厂时，化工厂提出的最低收购价格很难让人接受，但考虑到兼并后，被兼并企业的亏损可以在所得税税前弥补的因素，经过测算，化妆品厂接受化工厂所提出的最低价格不会吃亏，是可以接受的。经过兼并，化妆品厂改善了经营结构，并在一定程度上减少了税收成本。
在经济生活中，我们要正确把握税收筹划与避税的界限，以避免越过界限的不良后果。懂得了这个道理，我们就应当充分运用税收筹划的手段，维护纳税人的合法权益，努力降低企业的税收成本。　　

6. 税收筹划和避税有区别吗？

税收bai筹划与避税既有相同点du，又有不同点，税收筹划与避税在zhi特定意义上来说，两者有着本质区别，这种区别主要表现在：
　　(1)从概念上看，避税是指纳税人利用税法规定上的漏洞、不足或差异，在纳税前采取合乎法律规定的方法，规避或减轻税收负担的一种行为，它更侧重于规避税收这一质的要求，只要求形式、措施上的合法，或准确点说不违法;
　　而税收筹划是指纳税人在税法规定的范围内，在符合立法精神的前提下，通过对经营、投资、理财活动的精密规划而获得的节税收益。它在侧重于节税收益置的要求的基础上，更侧重于内容、形式、措施上的合法和符合立法意图，不允许对税法的曲解。
　　(2)从范围上看，凡是不违反税收法律、法规而达到规避或减轻税收负担的都属于避税范畴，有的学者把避税按性质划分为税收筹划、税收规避、税法滥用。
　　税收筹划是纳税人为达到节税的目的而制定的税收规划，也就是在税法规定的范围内，在符合立法精神的前提下，当存在着多种可选择的纳税方案时，纳税人以税收负担最低的方式来处理财务、经营、组织及交易事项。
　　税收筹划作为企业财务管理的重要组成部分，在企业的生存和发展中日益受到重视。当代企业生产经营的内在动力都是为了获取最大利润，而盈利的大小又与税负的轻重有着直接关系。
　　由于税收贯穿于企业生产经营的全过程，生产经营每个环节的实现都必然伴随着税收的影子，企业要成功地节税收，就应当在经营过程中依据税收固定征收的特征，将其纳入企业成本管理之中，进行有效的财务筹划。
　　税收规避。是纳税人利用税法本身存在的漏洞或不完善之处所作出的减轻税收负担的方案选择。这类避税活动会使国家财政蒙受损失，但在法律上对此类行为缺少明确的证据，税务机关不可能像对待偷税、漏税那样予以法律制裁。

7. 税收筹划与合理避税是一回事吗

你好！
“税收筹划”又称“合理避税”。它来源于1935年英国的“税务局长诉温斯特大公”案。当时参与此案的英国上议院议员汤姆林爵士对税收筹划作了这样的表述：“任何一个人都有权安排自己的事业。如果依据法律所做的某些安排可以少缴税，那就不能强迫他多缴税收。”这一观点得到了法律界的认同。经过半个多世纪的发展，税收筹划的规范化定义得以逐步形成，即“在法律规定许可的范围内，通过对经营、投资、理财活动的事先筹划和安排，尽可能取得节税(Tax Savings)的经济利益。”
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8. 税收筹划与避税没有区别

亲，税收筹划与避税是有区别的。1、目地不同:税收筹划的目地是为了让企业享受国家的税收优惠；而避税的目地只是为了让企业可以少交或不交税款。当然我们也可以理解为，企业即使符合国家的税收优惠，一般的情况下也需要主动申请才能享受；而避税纯粹就是为了少缴税而少缴税。他们的目地有本质的区别。2、方法不同:税收筹划的方法，都是法律允许的；而避税的方法，都是一些钻法律空挡的歪门邪道。企业可以进行税收筹划，当然这里的筹划指的是合理合法的方法。【摘要】
税收筹划与避税没有区别【提问】
亲，税收筹划与避税是有区别的。1、目地不同:税收筹划的目地是为了让企业享受国家的税收优惠；而避税的目地只是为了让企业可以少交或不交税款。当然我们也可以理解为，企业即使符合国家的税收优惠，一般的情况下也需要主动申请才能享受；而避税纯粹就是为了少缴税而少缴税。他们的目地有本质的区别。2、方法不同:税收筹划的方法，都是法律允许的；而避税的方法，都是一些钻法律空挡的歪门邪道。企业可以进行税收筹划，当然这里的筹划指的是合理合法的方法。【回答】