求高手解答税务问题！！

1. 求高手解答税务问题！！

（1）2月份销项税额=93.6/（1+17%）*17%=13.6
（2）2月份进项税额=40*17%+1*7%=6.8+0.07=6.87
（3）应纳增值税=销项-进项=13.6-6.87=6.73万元

2. 纳税与实务。急，各位高手请帮忙！！！

A B  C B （ABCD） （BCD）

3. 关于增值税的一道问题，要求详细一点！！谢谢

(1)关税：20000×6%=1200
       增值税（20000＋1200）×17%=3604
         合计： 3604+1200=4804
     故：进口环节缴纳税金的合计数为（D）；
（2）期初留抵及取得税额：5000+1700+（15000×13%+400×7%）+900+3604=13182
       毁损转出进项税额：（ 5406-186）÷（1-13%）×13%+186÷（1-7%）×7%=794
       本月应抵扣：13182-794=12388
      故：当期增值税可抵扣进项税的合计数为（C ）元。
（3）当期销项税额：（45000+20000+2800+70200）÷（1+17%）×17%=20051.28
      故：当期增值税销项税为（C ）元。
不知对不对。

4. 有关纳税的求解答急！

该商店当月应缴的增值税额为 =70000/1.03*0.03=2038.83元

进项发票的税额850元不能抵扣。因为该公司为小规模纳税人不能抵扣进项税额

5. 你好！~ 税务问题 希望帮我解答

1.10000/1.17*0.17=1452.99   进项税
2.15000/1.17*0.17=2179.49   销项税
3.应交增值税：2179.49-1452.99=726.50交国税

4.附加税：城建税7%   教育费附加3% 地方教育费附加2%（这是城市北京的税率）
726.5*7%+726.5*3%+726.5*2%

附加税加起来：87.18，交地税。

6. 关于增值税上有个问题请教一下！希望帮帮忙！

应交增值税 =（21700/1.17*0.17-18600*0.1）=1293
交税后纯利润=21700/1.17-18600-1293= -1346 （亏损）

由于你的税点不一样，所以亏损。

不含税售价-不含税进价=21700/1.17-18600
                                    =18547-18600= -53 （这里就已经亏损了，还没有计算增值税）

7. 关于增值税上有个问题请教一下！希望帮帮忙！

你自己公司是一般纳税人还是小规模纳税人？
税率是多少？
不知道这个是没办法算的

你进货的含税价20460中，增值税进项税为1860，货物成本为18600，
你销售的含税价21700中，增值税销项税为21700/1.17*0.17=3153，销售收入为21700/1.17=18547.

应交增值税=销项税-进项税=3153-1860=1293
你的销售利润=18547-18600=-53元，即亏损53元。

按照你的税率，至少要销售到21762元才是不亏不赚，但要白白给税务局交上7个点的税。

8. 增值税问题~求帮助！！

第1题答案应为B.3640.78元。
外购物品无偿赠送属于视同销售。外购物品用于集体福利属于不得抵扣进项税，不属于视同销售。
应纳税额=(120000+5000)/1.03*3%=3640.78

第2题答案应为D．20400元。
代销货物的，纳税义务发生时间为收到代销清单或全部货款、部分货款的当天。未收到代销清单及货款的，为货物发出满180天的当天，截止到2009年9月30日，已满180天，应此应确认纳税义务的发生。
应纳税额=（23400+117000）/1.17*17%=20400