美国留学生 可以退税么

1. 美国留学生 可以退税么

　　可以退税。
　　

　　退税大致分为2步：1 申请个人税号，2 发信到IRS退税 
　　 第一步： 申请税号，申请税号有两个选择。 一个是自己完成或是由会计公司帮你填写完成并加盖税务公司的印章帮助你证明资料的真实性并且确定正规格式。 
　　自己填写的表格可以参考 （http://www.irs.ustreas.gov/individuals/article/0,, id=96287,00.html）， 大致资料如下 
　　＊护照复印件 关键页（首页，I-94 ，现在的US visa，第一次签发给你的us visa页，老护照（如果有）） 
　　＊I-20（copy）
　　＊W-7 form 
　　*1040 form 
　　* Tution fee receipt(没有也行，因为i-20上有学费数额。 但是大家都知道学费涨了。像我的学费i-20写18000，但今年涨到23000一年， i-20上没写，那就还是按18000退。如果有receipt 那就好说了)

2. 美国留学生购物能不能退税

美国是高度发达的资本主义国家，美国的税务机制非常完善，虽然你是留学生，但是也有可能被稽查，因此申请留学生退税是非常重要的事。那么作为一名美国留学生，该如何申请退税呢?天道留学小编详细给大家介绍一下：

　退税步骤

1、申请个人税号

2、发信到IRS退税

第一步： 申请税号，申请税号有两个选择。 一个是自己完成或是由会计公司帮你填写完成并加盖税务公司的印章帮助你证明资料的真实性并且确定正规格式。

大致资料如下：

护照复印件 关键页(首页，I-94 ，现在的US visa，第一次签发给你的us visa页，老护照(如果有))

I-20(copy)

W-7 form

1040 form

Tution fee receipt(没有也行，因为i-20上有学费数额。 但是大家都知道学费涨了。像我的学费i-20写18000，但今年涨到23000一年， i-20上没写，那就还是按18000退。如果有receipt 那就好说了)

第二步，退税-得到税号(ITIN)后办理、退税可以不分年限的退，也就是如果你10年前在美国上的大学没退税也可以退给你，只要你还有当时的i-20。10000 以下学费退200~300吧 不同的州税率不同，看你在哪上学了。20000~10000 退 563(NY)，30000~20000有1000多。注意学费是 receipt 或i-20 上的金额加书本费(这个不要求提供收据，可以自己估计。

不论大家的税号是否自己申请都可以请住在有中文会计公司服务的朋友那里挂地址退税。也就是说你在退税这一步骤是没有地方限制的。 你可以使用纽约后任何地方的chinatown 会计公司，并在退税支票发送地址填写这个会计公司所在州的任意地址。

所以你可以找你的朋友代办。(退税服务 每一份退税申请 USD60)同时如果相更方便的处理退税并不涉及地址问题可以使用直接账户转账。转账需要提供你的美国银行帐号和转账银行的信息例如 swift code 等。这样IRS就不会发支票而是直接转账到你的账户。退税时间差不多2个月或以上。

　报税所需文件

1、W-2

每一个雇主对应一张W-2表格，比如有人上半年在系里当TA 暑假出去实习，下半年在图书馆打工，那么理论上就会收到3张W-2。W-2一般会在年初寄到Permenant Address。W-2上面提供大部分报税需要的信息。对于很多人，个人信息+w-2=报税的全部。

2、8843

这个表格的正式名称是实质性存在测试(Substantial Presence Test)，是用来判断居民是否应该纳税的依据。对于留美学生而言，如果在美居住时间不超过5个历法年(比如2008年12.31赴美，则过一天视为过了一个历法年)，则一律视为报税意义上的Non-Resident Alien. 这个身份判断至关紧要，后文会有所提及。

3、1042-S

如果留美学生很能够有Non-service fellowship收入，那么他们在年初的时候会收到1042-S 表格。1042-S中被收的联邦税一定都能退回。

4、1099-INT

如果留美学生有银行存款，那么就会收到银行寄来的1099-INT表，这是表示利息收入的。Non-Resident Alien 不需要理会这个。Resident Alien 必须使用1040NR表，以便在报税时体现这份收入。

中美政府签订了关于中国公民在美国期间的收入的税收协定：UNITED STATES-THE PEOPLE‘S REPUBLIC OF CHINA INCOME TAX CONVENTION. Article 20 是专门针对学生学者的。根据这个协定， 中国留学生在美国期间的收入中每年有00不用交税。这个表可以填一下， 同1040表一起递交。 有效期是从入学起五年， 但事实上是只要你还是学生，一直可以利用这个减免1040NR-EZ的J项及1040NR的M项就是这个，所以也可以不填。这两项都填成“00, UNITEDSTATES-THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA INCOME TAX CONVENTION, article 20” 8233 的主要好处是可以在较早提交，这样相当于提前拿到退税，毕竟退税实际上没啥利息的。

联邦税

外国留学生要填的税表是1040NR或1040NR-EZ. 如果你的收入只有奖学金和银行利息， 那么你就填1040NR-EZ, 否则要填1040NR。两者的区别在于1040NR允许你申报其他的收入或损失，步骤也繁琐些。 另外，只有征税收入在$100，000,以下的人才可以填1040NR-EZ. 如果拿的是fellowship 则要填1042-s，那个简单多了，这里直接跳过。1040NR填写上要繁琐一些，当然也有更多的选项。大多数留学生1040NR-EZ即可应付。

温馨提示：因为即使我们全年都在美国， 仍然只能作为Non-Resident Alien报税， 所以理论上这个表不需要填。 当然其实8843本身不算特别麻烦的表格，一般还是填好并随1040NR或1040NR-ez寄出。

3. 美国留学退税

　　美国留学费用相对较高，很多人都因为留学费用的问题放弃了去美国留学的打算。然而，减轻美国留学费用负担的方法也不是没有，除了申请奖学金和打工，还有一项是美国留学生退税申请。
　　联邦税
　　外国留学生要填的税表是1040NR或1040NR-EZ。如果你的收入只有奖学金和银行利息， 那么就填1040NR-EZ, 否则要填1040NR。两者的区别在于1040NR允许你申报其他的收入或损失，步骤也繁琐些。 另外，只有征税收入在,000以下的人才可以填1040NR-EZ。如果拿的是fellowship 则要填1042-s，那个简单多了，这里直接跳过。
　　关于实质性存在测试(Substantial Presence Test, Form 8843)
　　这是用来确定你是否应该在美国交税的一个依据，但其实这对中国留学生并没有什么用处，
　　因为即使全年都在美国，仍然只能作为Non-Resident Alien报税，所以理论上这个表不需要填。 当然其实8843本身不算特别麻烦的表格，一般还是填好并随1040NR或1040NR-ez寄出。
　　关于非居民外国人税收减免 (Form 8233)
　　中美政府签订了关于中国公民在美国期间的收入的税收协定：UNITED STATES-THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA INCOME TAX CONVENTION. Article 20 是专门针对学生学者的。根据这个协定，中国留学生在美国期间的收入中每年有00不用交税。这个表可以填一下，同1040表一起递交。有效期是从入学起五年，但事实上是只要还是学生，一直可以利用这个减免 1040NR-EZ的J项及1040NR的M项就是这个， 所以也可以不填。 这两项都填成“00, UNITEDSTATES-THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA INCOME TAX CONVENTION, article 20”。
　　8233 的主要好处是可以在较早提交，这样相当于提前拿到退税，毕竟退税实际上没啥利息的。
　　关于申报身份 (Filing Status)
　　留学生不管是否婚否， 一律以单身身份申报。
　　关于个人减免 (Personal Exemption)
　　这部分是所有人都不用交税的，2009的减免额是50. 中国留学生不能为其配偶及子女申请此项减免。
　　关于标准扣税(Standard deduction)
　　这部分是跟non-resident 没关系的，2009的扣税额为00。这里多说一句，当年中美签订tax treaty是，standard deduction是低于5000的，然而这几年来水涨船高，tax treaty是不是也得与时俱进一下呢-
　　关于其他扣税 (Itemized deduction)
　　有许多开销也是可以免税的，比如说学费啊，学生贷款啊，搬家费用(要超过50 Miles), 还有其他的个人损失(比如说丢了什么东西，似乎损失价值要超过500刀，不太确定)以及捐助，还有买房的mortage interest，首次购房的8000退税，买新车的若干退税等等等等。
　　搬家开销 (你需要填写 Form 3903)
　　偶然损失 (你需要填写 Form 4684)
　　慈善捐助 (你需要填写 Form 8283)
　　关于银行利息 (Bank Interest)
　　前五年non-resident不必交税，不作为与美国有关的收入。不要管银行寄来的1099表。
　　关于股票 (Stock)
　　股票收入要交税，税率为30%;对于resident而言，损失可以减免税，每年最多3000，对Non-resident无效。
　　ps：30%rule 对于赌博收入依然适用。
　　关于W-2表 (Form W-2)
　　Copy B是用来报联邦税的，第1单元格就是你的毛收入，第2格是联邦截留税款，第17格是州里的截留税款，第19格是地方截留税款。 (这里需要注意的是，如果你之前填写过8233表，那么第一单元格就是你的毛收入减去5000美元，可以理解为应税毛收入;如果你没有填写过8233表，你所在学校可能对你每一个月的收入都进行了联邦截留，此时第一单元格内就是你的总毛收入。如果你不清楚是否学校已经在第一单元格中为你减去了5000美元，你可以自己大概估算一下。)
　　关于截留税款 (Tax Withheld)
　　其中的州税和地税不用交税。
　　州税
　　在填了联邦税之后，州税就相对容易多了。州税可以电子申报，不用寄W-2表。
　　美国留学生退税申请是比较容易通过的，也是一项很有效的缓解经济压力的一种方式，很多美国留学生因为不熟悉，而白白错失了这个机会，实在是很可惜。

4. 留学美国 关于退税的事情

首先，美国和欧洲不一样，没有购物离境退税的说法。
然后，你们学校给你的这个回复和你想问的购物退税没关系。这个是给普通纳税人的。如果你没有工作，那么就是没有收入，你不必申报的。
术语是这样的：
W-2是你的工资单。上面有你的收入和工作单位代扣的税额，交纳的社保等等。
1040(NR EZ）是你的年度税务申报单。具体就不解释了，总之里面会有你的全年收入，已经交纳了多少税，应该享受多少退税补贴和最后的应交税款-这个可能是交钱，也可能是政府退税给你。
Glacier ，Cintax 都是报税用的软件。

5. 留学生在国外买东西可以退税吗

法律分析：留学生在国外买东西凭学生签证是可以退税的，前提是是在离境返回中国前的3个月内购物，在购买商品时达到商场或商店的退税金额标准，然后索要退税单，填上护照号码等信息，并跟购买的收据订在一起，在机场需要出示单程回国机票。然后在机场的退税柜台办理退税手续。
法律依据：《中华人民共和国税收征收管理法》 第八条 纳税人、扣缴义务人有权向税务机关了解国家税收法律、行政法规的规定以及与纳税程序有关的情况。纳税人、扣缴义务人有权要求税务机关为纳税人、扣缴义务人的情况保密。税务机关应当依法为纳税人、扣缴义务人的情况保密。纳税人依法享有申请减税、免税、退税的权利。纳税人、扣缴义务人对税务机关所作出的决定，享有陈述权、申辩权；依法享有申请行政复议、提起行政诉讼、请求国家赔偿等权利。纳税人、扣缴义务人有权控告和检举税务机关、税务人员的违法违纪行为。

6. 留学生在国外买东西可以退税吗

留学生在国外买东西凭学生签证是可以退税的，前提是是在离境返回中国前的3个月内购物，在购买商品时达到商场或商店的退税金额标准，然后索要退税单，填上护照号码等信息，并跟购买的收据订在一起，在机场需要出示单程回国机票。然后在机场的退税柜台办理退税手续。
一、退税的滞纳金可以退吗
可以退的,根据相关税法的规定,纳税人申请退回的税款在申请的时候就加入了滞纳金了,因此纳税人申请退税的是税务机构会同滞纳金进行一起退回的，根据规定,纳税人申请退还多缴的税款在缴纳入库时已被加收滞纳金的,税务机关核实后在办理退税的同时应当连同已被加收的滞纳金一并退还纳税人.
二、大学生可以退税吗
对于大学生来讲只要符合法定条件当然可以申请个人所得税退税,如果大学生在上学期间有勤工俭学,工资收入达到个人所得税起征点的,但是综合所得适用税率高于法定标准的或者有专项费用没有依法扣除而导致多交个税的,就能申请退税。个人所得税退税条件主要有以下几个方面：1、因各种原因误缴税款，如重复纳税、用错了税种或已预收预缴了去年的应纳税额；2、国家税收政策有一些变化；3、因其他原因需要退税的情况；4、在预缴税款时，不全额缴纳综合所得税。
三、个人所得税不退税，会有什么后果
未及时办理个税退税的即为放弃退税,也就是没有退税金了。申请退税是权利，可以放弃退税，无需承担任何责任。但若纳税人需要补税(符合规定的免予汇算情形除外)，未依法办理综合所得年度汇算的，可能面临税务行政处罚，并记入个人纳税信用档案。需要补税的请2020年6月30日前补缴税款，否则将面临每日万分之五加收滞纳金。
【本文关联的相关法律依据】
《中华人民共和国税收征收管理法》第八条纳税人、扣缴义务人有权向税务机关了解国家税收法律、行政法规的规定以及与纳税程序有关的情况。纳税人、扣缴义务人有权要求税务机关为纳税人、扣缴义务人的情况保密。税务机关应当依法为纳税人、扣缴义务人的情况保密。纳税人依法享有申请减税、免税、退税的权利。纳税人、扣缴义务人对税务机关所作出的决定，享有陈述权、申辩权；依法享有申请行政复议、提起行政诉讼、请求国家赔偿等权利。纳税人、扣缴义务人有权控告和检举税务机关、税务人员的违法违纪行为。

7. 美国学费退税

退税大致分为2步：

    1.申请个人税号

    2.发信到IRS退税 
　　第一步： 申请税号，申请税号有两个选择。 一个是自己完成或是由会计公司帮你填写完成并加盖税务公司的印章帮助你证明资料的真实性并且确定正规格式。 

    大致资料如下 :
　　护照复印件 关键页（首页，I-94 ，现在的US visa，第一次签发的us visa页，老护照） 
　　I-20（copy） 
　　W-7 form 
　　1040 form 
　　Tution fee receipt(没有也行，因为i-20上有学费数额。 但是大家都知道学费涨了。像有的学费i-20写18000，但今年涨到23000一年， i-20上没写，那就还是按18000退。如果有receipt 那就好说了) 
　　第二步，退税－－－－得到税号（ITIN）后办理、 退税可以不分年限的退，也就是如果10年前在美国上的大学没退税也可以退还，只要有当时的i-20。
　　10000 以下学费 退200－300吧 不同的州税率不同，看在哪上学了。 
　　20000－10000 退 563（NY） 
　　30000 －20000 有1000多 
　　注意学费是 receipt 或i-20 上的金额加书本费，这个不要求提供收据，可以自己估计。

8. 留学生在国外购表有退税吗

按照中国海关的旅客入境通关指南的说法，中国居民需要对在境外获得的超过5000元的物品进行申报，所以说你个人携带的物品和价值有关，和数量无关。另外，完税价格在人民币1万元以上的手表要收取30%的进口税，低于1万的收取20%的进口税。按这个要求，你也就能带1块最便宜的浪琴或者欧米茄才不会被税。阿玛尼和天梭没有欧米加和浪琴值钱，所以相对危险小很多。不过坦白说阿玛尼是做时装表的，和另外那三个不是一类东西。

还有，假如你不申报，没被抽查也就没事了。

关于你能不能退税，答案是不可以，因为退税的两个条件你都不满足：（1）非英国公民离开英国回国不再回来；(2)非欧盟公民要离开欧盟12个月以上。

退税要带护照到商店办理，商店是不会直接给你退税单的。

另外，现在是Black Friday和Cyber Monday打折期，应该会有些折扣但是肯定不如boxing day大。