银行收了1000订金需要交10元手续费 结果客户要求退钱只退了990元 凭证怎么写?

1. 银行收了1000订金需要交10元手续费 结果客户要求退钱只退了990元 凭证怎么写?

借：银行存款  990
       财务费用  10
   贷：其他应付款  1000
退款
借：其他应付款 990
      贷：银行存款  990

2. 银行收了1000订金需要交10元手续费 结果客户要求退钱只退了990元

呵呵    因为你付了手续费10元、
你总共给累1000  取出手续费就是990了
客户要求退钱所以就是990 了

3. 销售货物一批价格1000元,收到定金100元,出纳怎么做凭证

看你的定金是预付款性质还是保证金性质
预付款性质为以后抵收货款,以后收900元就行
借:现金100  贷:预收账款100   收到货款时   借:现金900  预收账款  100  贷:主营业务收入1000
如果是保证金性质,以后退还定金的
借:现金100贷:其他应付款100

4. 卖出一批货，先收一总分定金1000元，等客户把余款10000元付清后付货，怎么做凭证，该做几张凭证

这个问题不是很清楚，首先我们的应收是要跟发票进行对应的，如果在卖货时没有开具发票，那么可以按照如下可以进行操作：
1.收到预收款1000元时：
  借：银行存款（或现金）  1000.00
     贷：预收账款--XXX客户    1000.00
2.收到客户余款10000.00元时：
  借：银行存款（或现金）  10000.00
     贷：预收账款--XXX客户    10000.00
开具发票时，可以直接冲销预收账款：
  借：预收账款--XXX客户   11000.00
     贷：主营业务收入        11000.00
或者：
  借：应收账款--XXX客户   11000.00
     贷：主营业务收入        11000.00
同时：经预收冲应收
  借：预收账款--XXX客户   11000.00
     贷：应收账款--XXX客户   11000.00
如果涉及增值税的还要注意增值税的销项进行记账！

5. 货物已收到并预付款,发票未收到怎么作凭证

先暂估入库
借：原材料－暂估
　贷：应付账款－暂估
 
发票来时，先冲暂估，然后再记账
借：原材料－暂估　红字
　贷：应付账款－暂估　红字
按发票，
借：原材料
　　应交税费－应交增值税(进项税金)
　贷：预付账款
 
希望能帮助到你！

6. 我去买车交了一千元的定金 口头协议去提车的日期 时间到了说不能开发票 定金能给退吗

你好，这种情况是可以退车要回发票的，但是如果你真的喜欢这款车又不是非常着急上牌去外地的话，他们的发票最多就是拖个三五天一个星期的，如果可以接受倒不妨碍你用新车，你可以自己考虑一下得失

7. 预付款有发票的吗？

一般情况下,预付款时没有发票,只能用付款单据做账(电汇单或对方开给你的收据).
在收到发票后再做相关的处理,借材料(或费用等)贷记预付账款科目!

8. 关于收到预付款开发票的问题

收据上标明预收款就行了   不要在发票上写 

你不会就问问你同事或者你的领导嘛

不过我认为如果写的话，也得写“预收款”，因为你是销售方

假象票开出来了，你做了收入，对方回去做费用，但是“预收款”这三个字可就麻烦了，实际业务并没有发生，却先做了费用，这不是明目张胆地在逃税吗？