稽核专员岗位职责

1. 稽核专员岗位职责

1、负责财务稽核和会计报告工作。
2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性，对不合格的记帐凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。
3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告，并核对相符。
4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。
5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。
6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。
7、协助主任加强会计基础管理工作。
8、完成月、季、年度财务报告工作。
9、办理会计证年检工作。
10、做好财务软件升级的审查，微机记帐单位的定期检查验收工作。
11、制定会计核算科目体系。
12、完成领导交办的其他工作。

扩展资料
稽核制度是国家或企业内部控制制度的重要组成部分，是指在国家或公司企业内部(企业一般为会计机构内部指定专人)对有关会计凭证、会计账簿,公司企业流程运作进行审核、复查的一种制度，该制度的建立应当结合稽核(会计)人员岗位责任制度一并进行考虑。
其主要内容包括：
1、稽核工作的组织架构形式和具体分工；
2、稽核工作的职责、权限；
3、稽核工作的程序和基本方法；
4、稽核结果的处理和使用等。
参考资料来源：百度百科——稽核岗位职责

2. 稽核部岗位职责

 稽核部岗位职责
                    　　稽核是指稽查和审核。下面是我为你带来的稽核部岗位职责 ，欢迎阅读。
    
  　　 经理（稽核队长）（副经理、副队长）岗位职责 
  　　（副职协助工作，按分工做好岗位职责工作）
  　　一、主持本部门全面工作,负责稽核部门（稽核队）日常管理工作，组织稽核人员完成计划工作任务。
  　　二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案，报批后组织实施。
  　　三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法，报批后组织实施。
  　　四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。
  　　五、做好稽核人员任务分工，检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成情况。
  　　六、负责组织实施本级所管领导干部的经济责任审计和离任审计。
  　　七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核情况、问题，提出处理意见或建议，报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。
  　　八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索，及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件（事故）按规定程序和时间及时报告。
  　　九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。
  　　十、对稽核人员的工作奖惩。
  　　十一、定期召开稽核工作例会，听取稽核人员工作汇报，研究解决稽核问题。
  　　十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识，完成稽核人员培训教育任务。
  　　十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。
  　　十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
  　　十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。
  　　十六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
  　　十七、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
  　　 稽核组长（副组长）岗位职责 
  　　（副职协助工作，按分工做好岗位职责工作）
  　　一、负责稽核实施方案的拟订，报批后组织实施。
  　　二、负责所辖网点序时稽核工作任务。做到时间连续，稽核内容覆盖到全部业务。
  　　三、按现场稽核操作规程按时保质完成项目稽核工作任务。
  　　四、对所属稽核人员合理分工。
  　　五、审核稽核工作底稿、稽核报告、取证材料等，汇总稽核情况，拟写稽核报告，审议稽核报告，针对发现的问题提出处理意见，报批后执行。规范地使用稽核管理系统。
  　　五、稽核发现的可疑问题和重要线索，要先电话后书面报告稽核部门或领导。
  　　六、及时解决稽核中出现的问题和困难，遵守稽核工作纪律和保密制度。
  　　七、做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作。
  　　八、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的.协调沟通。
  　　九、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。
  　　十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
  　　十一、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
  　　 稽核主查人岗位职责 
  　　一、制订具体稽核实施方案，报稽核组长或稽核部门审批后实施。
  　　二、依据批准的稽核方案，做好有关规章、制度性文件及资料的收集、整理工作。
  　　三、分清主次，突出重点，根据不同稽核目的需要组织实施现场稽核。
  　　四、执行稽核工作规程，认真、仔细查阅资料，完整、全面编写稽核工作底稿，合规、合法收集稽核取证材料，规范地使用稽核管理系统。
  　　五、对稽核中发现的可疑问题和重要线索及时向稽核组长汇报。
    ;

3. 稽核岗位职责的介绍

稽核岗位职责主要由工作职责，稽核制度，稽核准备岗位职责构成。

4. 稽核岗位职责

稽核岗位的职责包括：1. 建立和实施有效的稽核体系，确保公司的稽核活动符合法律法规和财务政策的要求；2. 监督并审核公司的财务和管理政策，为高层决策提供可靠的参考依据；3. 分析公司的财务报表，审查其公司政策和程序，以确保其合规性；4. 监督公司财务活动，确保它们符合有关法律法规、财务政策和会计原则；5. 发现财务报表中的错误和违反法律法规的情况，并提出相应的建议；6. 与内部财务人员合作，确保财务信息的准确性；7. 对公司内部操作和管理流程进行定期审计，以确保有效性和合规性；8. 根据审计结果，提出改进和修订政策的建议。【摘要】
稽核岗位职责【提问】
稽核岗位的职责包括：1. 建立和实施有效的稽核体系，确保公司的稽核活动符合法律法规和财务政策的要求；2. 监督并审核公司的财务和管理政策，为高层决策提供可靠的参考依据；3. 分析公司的财务报表，审查其公司政策和程序，以确保其合规性；4. 监督公司财务活动，确保它们符合有关法律法规、财务政策和会计原则；5. 发现财务报表中的错误和违反法律法规的情况，并提出相应的建议；6. 与内部财务人员合作，确保财务信息的准确性；7. 对公司内部操作和管理流程进行定期审计，以确保有效性和合规性；8. 根据审计结果，提出改进和修订政策的建议。【回答】

5. 稽核岗位职责

稽核岗位的职责如下：
1、审查财务收支，根据财务收支计划和财务会计制度，逐笔审核各项收支，对计划外或不符合规定的收支，应提出意见，并向领导汇报，采取措施，进行处理。
2、复核各种记账凭证，复核凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，记账分录是否符合制度规定。
3、对账簿记录进行抽查，看其是否符合要求，并将计算机中的数据与会计凭证进行核对。
4、复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求，复核中发现问题和差错，应通知有关人员查明、更正和处理。稽核人员要对审核签署的凭证、账簿和报表负责。

稽核员的资格条件
1、具有办事员以上行政职务或者具有会计、审计等相关专业初级以上专业技术职务任职资格。
2、掌握一定的财务、审计、劳动工资、社会保险稽核理论和专业知识及相关法律法规，具有一定的综合分析和文字表达能力。
3、具有一定的社会保险政策水平和稽核工作经验，能担负一定的社会保险稽核管理工作。
4、具有大专以上或相当学历，从事社会保险稽核或财务、审计工作两年以上。
5、任助理稽核员两年以上。

6. 稽核专员岗位职责

1、负责财务稽核和会计报告工作。
2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性，对不合格的记帐凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。
3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告，并核对相符。
4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。
5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。
6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。
7、协助主任加强会计基础管理工作。
8、完成月、季、年度财务报告工作。
9、办理会计证年检工作。
10、做好财务软件升级的审查，微机记帐单位的定期检查验收工作。
11、制定会计核算科目体系。
12、完成领导交办的其他工作。

扩展资料
稽核制度是国家或企业内部控制制度的重要组成部分，是指在国家或公司企业内部(企业一般为会计机构内部指定专人)对有关会计凭证、会计账簿,公司企业流程运作进行审核、复查的一种制度，该制度的建立应当结合稽核(会计)人员岗位责任制度一并进行考虑。
其主要内容包括：
1、稽核工作的组织架构形式和具体分工；
2、稽核工作的职责、权限；
3、稽核工作的程序和基本方法；
4、稽核结果的处理和使用等。
参考资料来源：百度百科——稽核岗位职责

7. 稽核专员主要岗位职责

 　　稽核专员主要岗位职责 篇1  　　稽核专员岗是公司关键指标：妥投率的主要负责人，主要工作是核查员工在订单跟单过程中是否有效跟单和有效挽留做出核查工作并依据规范做出考核和情况汇报工作。
  　　第一条：每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核；
  　　第二条：每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求；
  　　第三条：每天检查员工的通话记录，当客户表示需考虑或者需要和家人商量、不确定购买的不允许下单。否则按虚假下单处理（误操作及时取消除外）；
  　　第四条：每天抽听有异常的（客户退回或保留的录音）从中找出录音中存在的问题并及时将录音中的问题反馈给当时下单员工和告知员工改进建议。如有需要，会及时的开专题录音分享培训，争取关键指标的提高；
  　　第五条：在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反馈给领导，及时解决客户问题，杜绝客户投诉和隐患的发生；
  　　第六条：做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容，每月汇总一次交至主管处，为未来员工培训和新员工入职提供相关依据；
  　　第七条：如有异常情况，直接告知主管助理列入早会内容，进行重要话术进行统一讲解和对相关问题统一口径，并对违反业务流程操作及现场纪律等进行通报批评；
  　　第八条：在跟单过程中如发现第三方物流反馈的问题等情况或者有异常的情况第一时间反馈给物流部解决处理，以便一线员工能够更加有效的处理订单；
  　　第九条：负责每周和每月的周报及月报的汇总工作及时提交给领导审阅，同时，完成公司安排之其它工作。
  　　稽核专员主要岗位职责 篇2  　　文件编号_____________ 生效日期_____________
  　　一、 基本资料
  　　二、 工作关系 1、 对内联络 2、 对外联络
  　　三、 工作概要 1、 工作摘要
  　　2、 工作内容
  　　四、 任职资格 1、 基本要求
  　　2、应掌握的其他技能
  　　3、 工作经验的要求
  　　五、 职位关系
  　　核准： 审核人： 制表人： 张国曙 制表日期： 2004年11月26日
  　　说明：1.此职务说明书一式两份，一份由部门最高主管收执；一份由人力资源部收执，作为考核、升迁、调职、培训及工作检讨的重要参考资料。
  　　2. 此职务说明书的审核人为该职务的直接主管。 3．核准为总经理
  　　稽核专员主要岗位职责 篇3  　　1、严格遵守、招待酒店的财务制度，服从上级管理，爱岗敬业，要有较强的责任心，按照酒店财务部的要求及时、认真查吧台各种单据的使用，结算单的复核工作。
  　　2、必须坚持制度、坚持原则，认真、细致的进行核查，对于核查过的数据资料签字负责，如果复查出现问题，必须追查稽核员的责任。
  　　3、要认真做好稽核日志、报表，对于查出来的问题详细记录，次日班前上交财务部阅示。
  　　4、对在核查过程中发出的问题，属于计算和归并错误，当即进行调查整理数据，如因核查不细或徇私包庇的错误，必须追查责任人和稽核员的责任。
  　　5、稽核的内容为：
  　　（1）收银员所交营业报表、账单、营业款与实际是否一致，使用交易所号张数与传菜部接手单据张数是否一致，核对每张结算的详细情况、正确与否。
  　　（2）核对第个营业点的消费金额、账单、结算情况有无遗漏。
  　　（3）核实挂帐单位手续是否齐全。
  　　（4）核对发票的发放与账单是否相符，有价票据使用是否正确、合法。
  　　（5）核实营业部、前厅管理人员在使用折扣权利及采单是否符合制度。
  　　（6）核对编号账单号码是否连续或缺号。
  　　（7）核对各营业点的酒水销售情况。
  　　（8）及时编制当日的各种报表、稽核结果。
  　　（9）月底认真做好各类报表的汇总，数据的分类，调整工作，及时准确为会计核算提供真实的正确入账依据。
  　　龙璇大酒店
  　　20XX年6月1日
  　　稽核专员主要岗位职责 篇4  　　财务经理/稽核员
  　　[管理层级关系]
  　　直接上级：财务部经理
  　　直接下级：稽核员
   　　[岗位职责] 
  　　一、执行酒店财务各项规章制度，服从上级领导工作的安排。
  　　二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准，拒绝一切违反原则的'结算。
  　　1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对；
  　　2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表；
  　　3、完成每日现金结算情况报表，包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况，交成本会计填制成本报表。
  　　4、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表，电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。
  　　5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。
  　　6、检查入住登记表上的签字是否一致。
  　　三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损耗变质，票据是否按财经制度上传，发现差错、盈损应及时查明原因，上报处理。
  　　四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批
  　　手续是否完备。
  　　五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确，节省客人的结账时间。
  　　六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。
  　　1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议，合同或纪要。
  　　2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目，及时登账并反映客户欠款情况，确保应收账款户的正确性。
  　　3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款，并加强检查的收款情况，做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。
  　　4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户，正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况，并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。
  　　七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制，保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。
  　　稽核专员主要岗位职责 篇5  　　1、办理现金支付工作和内部银行结算业务。
  　　2、正确做好现金和银行日记账。
  　　3、严格按照财务制度规定审核报销票据。
  　　4、保管库存现金和各种票据。
  　　5、清缴各种账务费用。
  　　6、编制内部银行对账调节表。
  　　7、及时向部门领导汇报资金情况。
  　　8、完成领导交办的其它事项。
  　　稽核专员主要岗位职责 篇6  　　一、严格遵守《会计法》和统一的医院财务制度、会计制度和各项财经纪律。
  　　二、财务部门内部要建立稽核制度，稽核员不得兼任出纳工作。
  　　三、稽核员要坚持四项基本原则，严格执行各项财经制度，在稽核各个环节上把好关。
  　　四、稽核原始凭证的合法性、合理性、正确性、完整性，报帐手续是否完善，是否符合核算的要求。
  　　五、稽核记帐凭证中科目、内容、金额、附件是否准确和完整。
  　　六、稽核财务总帐、明细帐的结算、核对余额，做到帐帐相符。
  　　七、定期与物资管理部门就帐务结算出入库，库存余额的查核工作，做好总帐与分类帐相符。
  　　八、审核各种月度会计报表、年报及其他报表内容。
  　　九、发现问题要查明原因，应及时采取措施处理。
  　　十、服从科领导工作安排，协助搞好科内团结合作和医院财务管理工作的改革，保持工作区内整洁，完成各项临时性工作。
  　　稽核专员主要岗位职责 篇7  　　1、负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。
  　　2、负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。
  　　3、负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
  　　4、登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
  　　5、按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
  　　6、负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。
  　　7、协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。
  　　8、负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
  　　9、装订、管理本部门财务档案。
  　　10、负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。
  　　11、完成领导交办的其它工作。
  　　稽核专员主要岗位职责 篇8  　　1、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算资料。
  　　2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性，会计科目的正确性，检查手续是否完备，数字是否准确，附件、印章是否齐全。
  　　3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。
  　　4、负责接洽有关部门查询经费使用状况，带给相关资料。主动积累各项有关资料，对会计资料进行分析。
  　　5、每月核对往来款项，及时督促经办人员办理结帐，年终做好往来款项的清理工作，对坏帐、呆帐要查明原因。
  　　6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单，编制银行存款余额调节表，及时查对未达帐项。
  　　7、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据，每月认真审核票据使用状况，确保票、款、帐相符。
  　　8、严格遵守会计电算化管理制度，熟悉核算软件的操作。
  　　9、完成领导交办的其他工作。
  　　稽核专员主要岗位职责 篇9  　　一、主持本部门全面工作，负责稽核部门（稽核队）日常管理工作，组织稽核人员完成计划工作任务。
  　　二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案，报批后组织实施。
  　　三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法，报批后组织实施。
  　　四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。
  　　五、做好稽核人员任务分工，检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成状况。
  　　六、负责组织实施本级所管领导干部的经济职责审计和离任审计。
  　　七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核状况、问题，提来源理意见或推荐，报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。
  　　八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索，及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件（事故）按规定程序和时间及时报告。
  　　九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。
  　　十、对稽核人员的工作奖惩。
  　　十一、定期召开稽核工作例会，听取稽核人员工作汇报，研究解决稽核问题。
  　　十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识，完成稽核人员培训教育任务。
  　　十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。
  　　十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
  　　十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、推荐，报批后执行。
  　　稽核专员主要岗位职责 篇10  　　1、负责财务稽核和会计报告工作。
  　　2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性，对不合格的记帐凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。
  　　3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告，并核对相符。
  　　4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。
  　　5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。
  　　6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。
  　　7、协助主任加强会计基础管理工作。
  　　8、完成月、季、年度财务报告工作。
  　　9、办理会计证年检工作。
  　　10、做好财务软件升级的审查，微机记帐单位的定期检查验收工作。
  　　11、制定会计核算科目体系。
  　　12、完成领导交办的其他工作。
  　　稽核专员主要岗位职责 篇11  　　1.严格按《会计准则》、《财务通则》的要求，认真执行《会计法》、《关于违反财政法规处罚的暂行规定》以及其他有关规定，对一切经济事项要逐笔审核，对计划外的或不符合规定的收支提出意见，向领导汇报，积极采取措施进行处理。
  　　2.按照上级主管部门的规定和企业方针目标的要求，审查各项计划指标的计算是否正确，指标间是否衔接平衡，计划是否切实可行。对审查中发现的问题，要提出修正的意见和建议。
  　　3.审核会计凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数据是否正确，会计分录是否符合有关制度的规定。
  　　4.审查账簿记录是否合法和真实。
  　　5.审查各种会计报表是否符合现行制度规定的编报要求，是否反映了企业的真实情况。
  　　6.会计稽核人员，要对审核签署过的会计凭证、会计账簿的会计报表承担责任。
  　　稽核专员主要岗位职责 篇12  　　一、岗位名称：审核员
  　　二、岗位级别：员工
  　　三、直接上司：财务部主管
  　　四、下属对象：
  　　五、主要职责：
  　　1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。
  　　2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。
  　　3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。
  　　4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。
  　　5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。
  　　6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。
  　　7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。
  　　六、任职条件：
  　　1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。
  　　2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。
  　　3、中专文化程度身体健康，精力充沛。
  　　稽核专员主要岗位职责 篇13  　　[管理层级关系]
  　　直接上级：财务会计部经理
  　　[岗位职责]
  　　1、执行财务会计部经理的工作指令并报告工作。具体负责酒店的会计核算工作。
  　　2、根据各项财务支出计划、购销合同、申购报告等，审核所有自制和外来原始凭证是否符合要求、手续签章是否齐全、有没有超越计划标准范围等。
  　　3、在规定的权限范围内，对各项预算开支进行审核，对包括基建购量、维修等经过审计和领导批准的预算项目按合同条款把好关，协助部门经理控制资金的使用。
  　　4、检查所有收款凭证、付款凭证和转帐凭证的会计核算内容是否准确规范和完整、附件是否齐全。
  　　5、审核前台抵减收入的各种凭证是否符合规定。
  　　6、审核各项费用、税金的计提是否正确。
  　　7、检查会计帐簿的记帐单和打印、装订质量是否符合要求，抽查帐帐、帐表是否相符。
  　　8、审核各类会计报表、统计报表是否符合规定的编报要求。
  　　9、审核工资标准及发放变动情况表。审核工资发放表与工资发放现金是否相符、手续是否完备。
  　　10、收集会计核算资料，配合计划分析员一起协助部门经理做好酒店经济活动分析工作。
  　　11、协助部门经理做好对下属员工的培训、工作考核并做好相应记录。
  　　12、分析资金运作质量，检查货币资金和往来帐户情况，考核各环节资金占用，提供有关分析资料。
  　　13、检查、监督货币资金的安全防范工作。

8. 稽核人员岗位职责

 　　稽核人员岗位职责 篇1   　　经理（稽核队长）（副经理、副队长）岗位职责 
  　　（副职协助工作，按分工做好岗位职责工作）
  　　一、主持本部门全面工作,负责稽核部门（稽核队）日常管理工作，组织稽核人员完成计划工作任务。
  　　二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案，报批后组织实施。
  　　三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法，报批后组织实施。
  　　四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。
  　　五、做好稽核人员任务分工，检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成情况。
  　　六、负责组织实施本级所管领导干部的经济责任审计和离任审计。
  　　七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核情况、问题，提出处理意见或建议，报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。
  　　八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索，及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件（事故）按规定程序和时间及时报告。
  　　九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。
  　　十、对稽核人员的工作奖惩。
  　　十一、定期召开稽核工作例会，听取稽核人员工作汇报，研究解决稽核问题。
  　　十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识，完成稽核人员培训教育任务。
  　　十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。
  　　十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
  　　十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。
  　　十六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
  　　十七、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
  　　稽核人员岗位职责 篇2   　　稽核员岗位职责 
  　　1、办理现金支付工作和内部银行结算业务。
  　　2、正确做好现金和银行日记账。
  　　3、严格按照财务制度规定审核报销票据。
  　　4、保管库存现金和各种票据。
  　　5、清缴各种账务费用。
  　　6、编制内部银行对账调节表。
  　　7、及时向部门领导汇报资金情况。
  　　8、完成领导交办的其它事项。
  　　稽核人员岗位职责 篇3  　　1.负责对部门借款审核，对出纳签发的`支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。
  　　2.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。
  　　3.负责会计（番禺会计）凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
  　　4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
  　　5. 按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
  　　6.负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。
  　　7.协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。
  　　8.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
  　　9. 装订、管理本部门财务档案。
  　　10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计（番禺统计）工作。
  　　11.完成部门经理（番禺经理）交办的其它工作。
  　　稽核人员岗位职责 篇4   　　会计稽核岗位职责 
  　　1、审核团档。控制各个计调部门按时提交账单并于三天内审核完毕交还给计调部门，团队结束5天内部门必须把一份完整的团档上交稽核审核。
  　　2、每周五之前检查上一周周一出发至周日结束的团，如计调部未上交的，书面通知财务总监及出纳停止该部门的所有款项支出，直至该部门上交，再次通知放开。
  　　3、抽取现付和转账的款的相关发票，并整理登记在当月应付发票登记里面。于每月10日之前整理好应付发票表格并签名后交由财务总监签名确认，由财务总监检查无误后交给外账负责人。
  　　4、当月所有团审核无误后，分别抽取当团的其中一份收支明细表作为财务存档用，于每月10日之前移交给财务总监做档案存底。
  　　5、每月10日之前整理好各部门团队存档登记表格，把各部门上上月度团档进行检查，检查无误后封存上交档案管理部门。
  　　6、及时配合协助部门做团队查档及各项更改。
  　　7、每周六必须将已完成待解决及下周计划填写清楚整理成周报上报。
   　　风控稽核岗位职责： 
  　　1，构建公司风控稽核管理体系，制订、修订公司的风控稽核手册和其他风险管理规章制度;
  　　2，负责监督和评价事业发展部贷后管理工作，并对渠道经理贷后检查报告进行审查和分析;
  　　3，对各渠道代理商及其他合作机构开展风控稽核工作，主动识别、评估、监测和报告风险;
  　　4，负责各项具体风控稽核工作方案的拟定;
  　　5，违规事件的调查处理，起草违规处理决定;
  　　6，协助完成与各职能部门的沟通工作，主要包括具体稽核项目开展、准备工作，稽核发现问题的后续跟踪及解决途径探讨等。
   　　内控稽核岗的岗位职责 
  　　1、负责开展内控评价工作，排查公司内部风险点。
  　　2、协助上级对专项审计中发现的流程缺陷进行评估，与相关部门沟通并汇报管理层，探讨整改措施，推动后续整改，提升公司内部控制水平。
  　　3、协助上级对新上线流程和现有流程变更进行风险评估，提出富有建设性和专业建议;
  　　4、协助上级与公司相关部门密切沟通，对流程优化效果持续监控，并定期采取适当程序进行复核和再评估;
  　　5、负责协助编制完善的内控手册，以及建立真实、有效、可操作的风险预警体系。