开发票的流程

1. 开发票的流程

一、登录软件
1、电脑usb接口插上税控盘。

2、双击打开税控开票软件。

3、点击登录（密码默认空白）。

二、填写客户发票信息
1、进入系统设置界面，点击“客户编码”（没有开过发票的客户需要在这里新增）；

2、点击填写新增开票客户的发票信息：公司全称、税号、地址电话、对公银行账号等；

3、银行账号等需要点开右侧三点的框再填写具体内容点击确认；

4、填写好一行客户信息后点击保存，点击"新增"可增加新一行客户信息，最后点击“退出”。

三、填写发票开具界面
1、点击“发票管理”；

2、选择发票填开；

3、选择专票或普票，选择征税方式；

4、打开发票开具页面，在购货单位的名称里点击右侧黑色倒三角，选择添加刚刚新增的客户信息；

5、在货物或应税劳务名称里点开右侧三点的框，查找对应开票的商品和服务具体名称点击添加；

6、填写含税总金额，选填发票税率，其余数值软件自动填写。

四、打印发票
1、点击打印发票，弹出预览发票，将空白发票纸平整对齐放在针式打印机打印口处，在机器自动定好发票位置后（响声停止后），在预览发票界面点击打印。

2、由此发票打印完成。

注意事项
1、专票发票共3联，第2，3联是抵扣联。普票发票共2联，第2联是抵扣联。
2、发票打印完后，需要在销售方（章）盖章，抵扣联、购买方扣税凭证联都给到客户，记账联自己公司留底单做记账凭证。

2. 药店的空发票怎么开

现在药房的发票是小额的，只能开1000以内的，可以不写药品的名称，但是必须写金额。前提是你必须在药房买药才会给你开。只要你购买药品了不用什么流程直接就可以开发票。

3. 上海海王星辰药店投诉员工态度电话是多少啊 ?

这个问题你是问对人了，让百度知道之星来回答你！

1、如果这家店不给你开发票，可以想地税局投诉

2、你也可以向上海公司021-62722289投诉

4. 发票怎么开

发票是什么简单来说，发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是公司做账的依据，同时也是缴税的费用凭证;而对于员工来讲，发票主要是用来报销的。如何开发票从发票开具资格来说，主要分为税务代开和自行开票两种。1、税务代开：当部分法人单位或个人没有开发票的资格，可以前往税务局开具发票，这就是税务代开。(主管税务机关代开时，要求现场缴税;如果发票作废，税款退回流程复杂、周期长。因此建议创业者们认真核查开票信息及客户的开票需求。)2、自行开票：当企业注册完成后，就可以申请税控和发票，拥有开发票的资格。之后公司再配备电脑和针式打印机设备，就可以开始自行开票了。一般建议，只要公司有业务收入，就要尽早申请开票资格，自行开票。报销事项报销作为一项支出，公司是不用缴税的，而如果走奖金或劳务工资的形式，要交一笔个人所得税。所以，公司经营的开支要及时开具发票，每个月用发票报销，可以减轻公司税负。1、开票时，发票的抬头要与企业名称的全称一致，2018年7月1日以后，增值税发票必须有税号，不符合规定的发票，不得作为税收凭证。2、报销要及时，发票时间尽量不要跨年，否则不能税前扣除。3、报销时，发票应根据实际业务开票。说明(企业发生费用税前扣除规定)：业务招待费按实际发生额的60%税前列支，但最高不超过销售收入的千分之五;办公用品发票必须要有办公用品明细。发票申领一般情况下，企业刚开始领用的发票数量是25张，若不够用，可申请增量或增版。

5. 怎样开发票

一、增值税普通发票1.进入开票系统，点击“发票管理---发票填开---增值税普通发票填开”，点击“确定”2.进入发票填开界面，上方点击“红字”按钮3.输入需要红冲的发票代码和号码，此处需要输入2遍，点击“下一步"4.确认票面信息是否正确，确认之后正常打印在相对应的发票上面即可。二、增值税专用发票1.进入开票系统，点击“发票管理”按钮上方点击‘红字发票信息表’---‘红字增值税专用发票信息表填开’，根据实际情况选择“购方申请”或“销方申请”(注：购方申请不需要填写发票代码和发票号码，销方申请需要填写)，购方申请点击“确定”销方申请点击“下一步”，根据提示进入“开具红字增值税专用发票信息表”界面，确认票面信息或录入票面信息(注：数量和金额为负数，单价为正数)，确认完成点击右上角“打印”，弹出窗口选择“不打印”，再弹出窗口选择“取消”。2.在“发票管理”按钮上方点击‘红字发票信息表’----‘红字增值税专用发票信息表查询导出’进入界面中单击选择对应单号，点击‘上传’并“确定”，待“信息表描述”变为“审核通过”即可进入“发票填开”界面进行负数发票填开。3.点击“发票管理---发票填开---增值税专用发票填开”，点击“红字---导入网络下载红字发票信息表“，鼠标左键双击已审核通过的信息表编号，确认票面信息是否正确，确认之后正常打印在相对应的发票上面即可。
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6. 怎么开发票?

一、普通发票的开具
1、在销售商品、提供服务以及从事其他经营活动对外收取款项时，应向付款方开具发票。特殊情况下，由付款方向收款方开具发票；
2、开具发票应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位发票专用章；
3、使用计算机开具发票，须经国税机关批准，并使用国税机关统一监制的机外发票，并要求开具后的存根联按顺序号装订成册；
4、发票限于领购的单位和个人在本市、县范围内使用，跨出市县范围的，应当使用经营地的发票；
5、开具发票单位和个人的税务登记内容发生变化时，应相应办理发票和发票领购簿的变更手续；注销税务登记前，应当缴销发票领购簿和发票；
6、所有单位和从事生产、经营的个人，在购买商品、接受服务，以及从事其他经营活动支付款项时，向收款方取得发票，不得要求变更品名和金额；
7、对不符合规定的发票，不得作为报销凭证，任何单位和个人有权拒收；
8、发票应在有效期内使用，过期应当作废。
二、增值税专用发票
纳税人有下列行为不得开具增值税专用发票：向消费者个人销售货物或者应税劳务的；销售货物或者应税劳务适用免税规定的；小规模纳税人销售货物或者应税劳务的；销售报关出口的货物；
在境外销售应税劳务；将货物用于非应税项目；将货物用于集体福利和个人福利；将货物无偿赠送他人；提供非应税劳务转让无形资产或销售不动产。向小规模纳税人销售应税项目可以不开具专用发票。

电子发票意义：
电子发票的发行和实施其积极意义不言而喻。对消费者而言，发票是消费者的购物凭证，也是维权的重要依据。而对整个电子商务行业来说，电子发票能使所有电商都规范化运营，减少偷税漏税后的恶性竞争，同时也能降低更多企业成本。
面对电子发票实施后电商的趋于规范和网购商品价格的可能提升，需要一定的智慧来平衡。
网络发票在网购中的全面推行，对电子商务的交易额也会有积极的作用。
以上内容参考 百度百科-电子发票；百度百科-发票

7. 怎么开发票。具体流程

8. 发票怎么开呢？

　　一、开具普通发票
　　1、开票流程
　　1）发票领购：选择“领用管理>>发票领购”。默认显示已领购的发票，初次使用时显示为空。网报模式的用户，点击【下载领购信息】从网上下载数据；非网报模式的用户，点击【读盘】从安全介质中读入数据，获得领购信息。
　　2）发票填开：选择“开票管理>>发票填开”，列出当期库存中可供开具的发票。选择发票种类，“行业选择”，选项中依需要选，出口发票填开选“出口商品”。点击【开票】，开票时，可以手工逐项录入新发票信息，也可以复制已开具发票稍加修改形成新发票，减少工作量。
　　3）验旧缴销：网报用户选择“已开发票报送”，对应报送的结果进行报送，“报送结果读盘”，读取报送结果，“验旧信息汇总”可查询已验旧汇总信息，“显示查询”或“隐藏查询”功能会对验旧缴销信息进行查询；非网报用户拿着安全介质去税务机关报送即可。同时注意报送间隔时间，一般为15日。超过报送间隔时间，相关数据信息可能会被冻结。
　　4）获取报送结果：选择“验旧缴销”。非网报用户点击【报送结果读盘】，从安全介质中读取纳税人从税务机关获取的报送结果。
　　2、特殊业务处理：
　　1）取得大额发票采集：针对取得发票金额大于五千元的发票信息，在此进行数据采集。选择“取得大额发票采集”，点击【录入】，选择录入的发票种类，然后逐项录入发票信息。
　　2）查询统计：查询发票领用存情况。选择“查询统计>>发票领用存查询”，默认显示本月的发票领用存信息。进入“显示查询”或“隐藏查询”功能，系统可提供多种查询条件，可按发票种类、月份等条件进行查询。
　　3）发票作废：对已开发票进行作废。选择“开票管理>>发票作废”，选择要作废的发票，点击【作废】，输入需要作废的发票代码、号码及作废原因，点击【确定】，完成发票作废。发票作废后，发票状态查询栏会变为“已作废”；未作废发票状态为“正常”。
　　4）红字发票开具：当企业发生进货退让或折让时，在此开具红字发票。选择“开票管理>>红字发票开具”，点击【红票】，选择要开具红字发票的蓝票，点击【选中】。输入需要开具的红字发票代码、号码及原因，点击【确定】，完成发票作废。
　　5）丢失发票：针对已经领购但尚未开具的发票，在发票丢失时，可以设置成丢失发票，在丢票申请上报给主管税务机关后请及时获取结果。选择“开票管理>>丢失发票”，选择状态为“未开具”的发票，点击【丢票处理】，则可直接置为丢失

　　二、增值税专用发票
　　⑴首先进入“发票管理”模块中，点击“发票填开”按钮，出现发票号码确认的提示框，这时开票人要仔细对照电脑上将要开具的发票代码、号码是否与手中的纸质发票一致，这一点非常重要！在确认无误后，点击“确认”按钮进入专用发票填开窗口，然后请再次对照主界面上的发票代码、号码和纸质发票是否一致，电子票面上的开票日期由金税卡控制自动生成，无法人为修改，要修改金税卡的日期，必须得到国税局的授权，授权一次可修改一次。电子发票主界面下方的销货方（也就是本企业）税务信息也是由金税卡控制自动产生的，无须人工输入。
　　⑵开票人在专用发票填开主界面上找到“购货单位”一栏，然后按“名称”或“纳税人登记号”对话框右边的下拉菜单，在下拉菜单中会自动出现开票人在“客户编码”模块中设置好的客户编码信息，选中要票客户的信息行后双击，该客户的客户编码信息自动写入发票。这时请你再次反复仔细地检查确认“购货单位”税务信息，因为在实际开票过程中大部分企业都因为购货单位信息输入错误而作废过发票。
　　⑶填开商品信息，按照日常习惯，企业销售的货物都是含税价（开票企业特别说明是不含税价的除外），所以开票人员在开票前首先选中“专用发票填开”窗口顶部的“税价格”按钮，使票面上的单价、金额成为“含税”价。然后在票面右上角按“十”按钮，“商品信息”区域会自动产生一行，然后点击“商品名称”出现“…”下拉菜单，在下拉菜单中找出有关商品的信息双击，电脑自动把商品名称输入到票面上，然后逐一输入规格型号、数量、单价，金额和税额及税率会自动产生。然后点击右上角的“√”按钮生效，下面的“合计”栏、“价税合计（大写）”栏会自动计算生成。如果企业开票系统中商品编码库中的商品名称过多，可将商品编码库打印出来，以后再找编码库中的某一商品时就看打印出来的清单，那就方便多了，也可以有效地提高输入速度。这是输入一行商品的操作，输入多行的操作与上面的操作完全一样，要一行一行的输入，票面上最多能输入8行商品。如果开据的发票商品信息超过8行一定要点击电子发票票面上方的“清单”按钮，出现清单界面进行输入商品信息。否则系统将自动提示你“商品信息不能超过8行”。
　　同时如果企业领购的是万元版的专用发票，那么一张电子发票的票面上最多能开117000元，超过这个价税合计数，电子发票就无法生成并保存，并出现系统提示信息：不能超过最大开票限额。所以每次开票以前一定要计算好每张发票所要开具金额的最大数。
　　这时最常见的一张增值税专用发票就开具完成了。开票人员应仔细检查购货单位信息和商品信息的正确性，并计算开票金额是否正确。这时请您千万不要急于保存，一定要逐项逐行检查电子发票的信息，在反复检查没有问题后，点击“打印”按钮，系统将自动保存发票并自动生成84位密码，这时这张发票就不能也无法再修改了，出现“打印”对话框后，如果打印机上放置好了与电脑界面上对应的纸质专用发票，就可以把这张专用发票打印出来了。
　　当第一次打印专用发票或打印机出现故障修复后，企业开票人员一定要用A4纸反复打印比照，直到能把电子发票上的所有信息完全无差错地打印在纸质发票的对应位置上为止，确保在纸质专用发票上一次打印成功！同时为了防止打印机“吃纸”有问题，可以在打印机的左侧挡板上作上记号，以防打印出的发票出现错格、错位等问题，这项工作非常重要！必须引起足够的重视！
　　另外，针式打印机的打印色带也要经常更换，以免因为色带问题出现作废发票的现象，新乡市飞虎起重设备制造有限公司就出现过因为色带老化而作废专用发票的问题。
　　当一张完整无误的三联单增值税专用发票打印出来以后，开票人员就可以把加盖过企业发票专用章的专用
　　发票的抵扣联和发票联交给开票客户了，第三联为记账联则有本单位保存，月底交会计人员记帐。
　　一张专用发票的票面上最多只能开8行商品，，如果客户要求开具的商品过多，可以通过开具清单来完成。超过8行商品后要开清单，电子票面和专用发票上只能出现“详见清单”一行具体操作如下：  点击“发票管理”，然后进入“发票填开”模块，出现“专用发票填开”对话框，输入完客户信息后，把价格设置成“含税”价，点击界面顶部工具条上的“清单”按钮，便会出现“销货清单填开”窗口。在这里填写商品信息，其操作如前面说过的正常发票填开一样，填写完毕后点击“退出”按钮，便会回到“专用发票填开”主界面，系统将自动保存清单中所输入的商品信息，这时主界面上的“商品信息”区域中只有“详见销货清单”一行，这里的金额和税额是清单上的合计数。