各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理对本单位什么什

1. 各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理对本单位什么什

各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理,对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责;相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关,确保票据来源合法,内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定报销差旅费的人员进行严肃处理。 一级预算单位应当强化对所属预算单位的监督检查,发现问题及时处理,重大问题向财政厅报告。 各单位应当自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。

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经单位人事部门批准，工作人员离开市城区参加集中办公，借用或被抽调到中央、省有关部门协助开展专项工作的，凭有关部门公函，往返两地发生的交通费、伙食补助费按照差旅费管理办法的规定报销，省内每个月报销不超过4次，跨省的每个月报销不超过2次，一往一返计1次。
在外工作期间，不予报销市内交通费，食宿费原则上由抽调单位负责，确需自行安排食宿的，凭抽调单位财务部门证明或有关通知文件，工作时间半个月以内（含半个月）的，住宿费按出差住宿费标准凭据报销，工作时间半个月以上的，住宿费按出差住宿费标准的70%以内凭据报销。伙食补助按以下标准发放：工作时间半个月以内（含半个月）的，按出差标准补助；半个月以上二个月以下（含二个月），按出差标准的50%补助；二个月以上一年以下（含一年）按出差标准的20%补助；一年以上不予补助。

2. 各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理对本单位什么什

各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责，相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实、完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。市财政局会同有关部门对各单位差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括如下：1、单位差旅审批制度是否健全，出差活动是否按规定履行审批手续；2、差旅费开支范围和标准是否符合规定；3、差旅费报销是否符合规定；4、是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费；5、差旅费管理和使用的其他情况。法律依据：《中华人民共和国公务员法》第一条为了规范公务员的管理，保障公务员的合法权益，加强对公务员的监督，促进公务员正确履职尽责，建设信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质专业化公务员队伍，根据宪法，制定本法。第二条本法所称公务员，是指依法履行公职、纳入国家行政编制、由国家财政负担工资福利的工作人员。公务员是干部队伍的重要组成部分，是社会主义事业的中坚力量，是人民的公仆。

3. 各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理对本单位什么什

您好，各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理,对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责，相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核。【摘要】
各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理对本单位什么什【提问】
您好，各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理,对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责，相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核。【回答】
预算单位应当强化对所属预算单位的监督检查，建立健全单位出差审批制度,强化经费预算管理,严格控制差旅费规模。【回答】

4. 下面是某公司在差旅费方面的内部控制制度，对其出差报销标准和审批手续进行分析。

1—2点，出差标准和出差补助太简单，不能体现城际差别和级别差异；
3—4点，按标准凭票据据实报销，通用。
5点，不清淅，不具体，应具体点；
6点，应理顺流程，先部门批再财务审核最后老总签字，因为工作是经部门领导同意再出差的。
7点，乘坐飞机应经公司总经理批准，这样好控制。

5. 财务部门应当严格按规定审核差旅费开支对什么什么不予报销

对未经批准出差以及超范围、超标准开支。根据财政部资料，财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。财务部门指组织领导和具体从事财务管理工作的职能部门。

6. 财务部门应当严格按规定审核差旅费开支对什么以及什么什么开支的费用不予报销

差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。 住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。 第二十五条 财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
一、公务员出差补助标准是多少?
出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司给予一定补贴等)。
企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。
但国家公务员出差补助一般都有明确标准，但各地视经济条件也不尽相同。

二、报销出差费用方面注意什么?
1、工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
2、财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
3、城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。市内交通费按规定标准报销。
综上所述，我国对公务员队伍的管理十分严格，就在出差补助上面，也有专门文件做出规定。根据公务员级别不同，出差补助费用是不一样的。

7. 财务部门应当严格按规定审核差旅费开支对什么以及什么什么开支的费用不予报销

财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。 实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
财政部关于印发《中央和国家机关差旅费管理办法》的通知

8. 出差人员应当严格按规定开支差旅费费用由所在单位承担不得向什么什么或什么转

部门解读:根据公车改革相关政策规定,参照《淮南市财政局关于进一步规范公车改革后市直机关单位工作人员市内因公出差有关问题的通知》(淮财行政〔2017〕903号)精神,结合我县工作实际,制定了《关于公车改革后机关单位工作人员市内因公出差有关问题的通知》(草拟稿)。      一、市内因公出差是指机关工作人员到县外市内      或者县内公务交通补贴保障范围以外乡镇开展公务活动的行为。我县公务交通补贴的保障范围:经济开发区、城关镇、凤凰镇、刘集镇、桂集镇、李冲回族乡。      二、县直机关工作人员在我市保障区外参加会议、培训,统一安排住宿、伙食和交通工具的,不报销住宿费、伙食补助费和市内交通费。      三、其他的市内因公出差,凡统一安排伙食、交通工具的,不再报销伙食补助费和市内交通费。      四、市内因公出差住宿费问题。      住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所)发生的住宿费用。工作人员市内因公出差,在不影响工作的前提下,提倡当天去当天回。确因工作需要住宿的,按县处级每人每天      300元、科级及以下人员每人每天260元的住宿费限额标准,选择经济、便捷宾馆的标准间住宿。到县内乡镇出差不报销住宿费。      五、市内因公出差伙食补助费问题。      1、县外市内因公出差伙食补助费标准为每人每天80元标准包干使用。      2、出差人员应当自行用餐,凡由接待单位统一安排用餐的,应当向接待单位交纳伙食费;      3、到县域乡镇从事公务活动的,可在乡镇食堂就餐;自行用餐的按中餐40元、晚餐40元标准包干使用,超支不补。      六、市内因公出差有关交通费问题。      市内因公出差可以补助出差人员市内交通费,主要用于出差期间发生的交通费等杂项支出。我县机关工作人员到公务交通补贴保障范围以内的乡镇(经济开发区、城关镇、凤凰镇、刘集镇、桂集镇、李冲回族乡)      出差不得补助交通费。      1、交通费按出差自然(日历)天数计算,实行定额包干使用,不再实行凭票报销,出差人员可根据交通费自行选择公务出行方式。      2、我县机关工作人员到县外市内出差的,交通费按每人每天80元标准包干使用。      3、我县机关工作人员到乡镇出差的,交通费按每人每天60元标准包干使用。      4、出差当天往返的,补助当天交通费;参加会议、培训、检查等不能当天往返的,补助往返途中天数的交通费。      5、出差人员由接待单位、其他单位提供交通工具的,应向接待单位或其他单位交纳相关费用。6、使用县公务用车服务平台      保留车辆或单位执法执勤车辆出差的,不得报销市内交通费补贴。      七、有关报销管理问题。1、出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。2、出差人员实行出差审批制度,未经审批,不得报销交通费。      3、市内交通费、伙食补助费按标准报销,包干使用。      4、住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。      5、未按规定标准开支差旅费的,超支部分由个人自理。6、任何单位和个人不得将差旅费作为个人福利,实行包干或平均发放。八、本通知自2021年元月1日起实施。      var ll_250911277 = 1;      为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。姓  名:联系方式:*内  容:*验 证 码:
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