因新仓库前期无人交接，领料单一直没有出库，现导致集中出库，现在领导让写原因，怎么写汇报

1. 因新仓库前期无人交接，领料单一直没有出库，现导致集中出库，现在领导让写原因，怎么写汇报

1，如题所述，一般理解为:因仓库管理工作欠缺有效监督，相关仓管工作或已失控，现任管理者撰写报告，应予就现状如实进行陈述披露。
2，那么，应予立即对库存情况进行盘点，进行账实核对，分析差异原因。同时对所涉账册及出入库单据进行一一核对，作为差异分析的辅助依据，最终确定实际库存情况。
3，可见，如题所指报告，应就如上工作详细进行陈述披露，同时应予分析原因，提出解决意见，上呈领导批示。
4，以上仅供参考，请予结合实际情况进行分析判断，依规操作。

2. 手工出库单由谁来填写，需要领导签字不？

看你们公司要求，出库单应该有库管员或者生产管理员来填写，是否需要领导签字是看你们公司的规定。我们公司不需要领导签字，但是出库后需要做成出入库现况然后第二天报给领导。
一般形式的入库单需要填写,名称,单位数量,规格,验收人名字,司库名字.时间等  出库单一般要填写,使用单位的名称,出库物品的名称,出库的数量,规格,领用人名字.出库人名字时间等。

出库单其实就是商家和商家之间互相调货的凭证,如:商家甲从商家乙手中拿了什么东西,然后商家甲就会给商家乙一 张入库单,上面写明什么时间拿了什么东西、什么型号以及价格，并且要写明两商家的名称，同时还要有商家甲的印章。以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。而出库单就是商家乙自己打给自己的单子,出库单和入库单是配套的,这样便于以后的对帐和收款,这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化！
出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。

3. 对账单没有签字但有我方出库单和合同,打官司能行吗？

这个可以但说实话真的会很麻烦，因为出库单只是你单方面的证据，合同和实际出货也会有出入，如果能搜集到具体送货及对方收货的视频记录那就一点问题都没有了，所以快去查下送货车辆的行车记录吧。

4. 出库单上没有提货单位的签名？如果有提货人的签名不也属于有力的外部证据么

不是，出库单是仓库部门办理存货出库后出具的一种凭证，并不需要提货单位签名，是一种内部单证。

5. 仓库出入库单上的验收，经手等签字问题

这是一整套复杂的流程，同时也非常规范，因为仓库里的物资的验收和入库以及出库都需要按照相关的规定来签收。【仓库出入库需注意规范流程】1、签字问题，你做为库管，肯定收、发都要签字，至于签到什么地方，或是什么名义来签，那是另外一回事。 2、成品出库要销售员签字，是正确的。你发出去东西肯定要有收签收。 3、我觉会计和验收这样签字是正确的。但就不清楚你个人是不是人帐分离的。 4、建议，专人专库，一个人管多了的话，以后迟早是要出事的。多库的管理员（库管）定期轮岗。如果人多了你请假就方便的，当然交接时要盘点。 【商品入库流程】1、采购部下定单时应认真审核库存数量2、采购部审核订单时，应核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。4、收货员必须严格检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况，收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据进行核实，核实正确后方可入库保管。6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的详细信息做到帐、货相符。【验收环节注意事项】1.商品装卸：对于装卸环节，在这个环节产品工作人员如果不小心进行作业，会导致物品的损坏。2.验收过程：商品的验收环节应该遵循及时、准确；产品在验收过程中会出现点货错误的可能。3.入库环节：商品验收无误后，仓库管理员依据验收单入库商品必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，保证商品数量、质量、以及金额相一致。

6. 关于仓库管理的所有流程，特别是出入库单的填写还有在出库单上需不需要收货人签字

关于仓库管理的所有流程，特别是出入库单的填写还有在出库单上需不需要收货人签字?   一、我给你些仓库管理流程作参考（流程后包括很多的表格附件），你给我QQ邮箱，我发过去。二、所有单据都需要“收”、“发”两人签字的，这才正规，这才算有效。 一、仓库管理流程1、进仓程序4.1.1采购员根据销售订单及供应商的供货周期，合理安排采购计划并下单，采购员下《采购订单》时必须注明生产订单号、数量、预损量、批量送货数量及时间分配等情况，并送一联审批后的《采购订单》到相关仓管员，以便仓管员安排收货时间和库容。4.1.2供应商送货到公司后，仓管员根据《采购订单》对照供应商的《送货单》和实物，包括物料名称、编码、规格型号、数量等，经核对无误，暂收于品质待检区，并送IQC进料检验(送货单有报检单栏)。4.1.3仓管员接到IQC进货检验结果后,根据检验结果，合格品堆放于定置管理区，并建立物料标识卡《存卡》标识清楚，办理进仓手续。4.1.4不合格品仓管员应在第一时间通知采购员或厂家进行退货处理。不合格品不得在仓库呆滞超过48小时。4.1.6为了降低公司的仓储成本，到货提前期不得超过48小时，做到适时、适物、适质、适量。4.1.7材料进仓后，相应仓管员进行物料入库登记、建卡、做账，随时保持账、卡、物一致。4.2退货处理程序4.2.1仓库办理过暂收或进仓手续的物料，经品管部IQC检验属来料不合格品，仓管员要及时通知采购员使其与厂家协商退货事宜。4.2.2仓管员填写红色《原材料进仓单》（返冲退货。  2、物资发放原则4.3.1.1各类材料的发出，专用件严格按订单、按生产计划发放;专用件/通用件仓管员必须按包装上粘贴的进仓月份的颜色标签遵循先进先出的原则组织发放。4.3.1.2对有期限的物料按有效期的先后为准的发料原则。4.3.1.3返包拆下可回用的物料，仓库必须优先发放原则。4.3.1.4对IQC判定回用或挑选使用的物料要优先发放原则。4.3.1.5按订单批量不易分解物料的数量依最少量发放原则。4.3.1.6未检验的物料严禁发放原则。 3、原材料发放依据4.3.2.1各仓管员严格按照生产车间《领料单》内容发放物料。4.3.2.2因特殊原因，需领代用材料，《领料单》（必须附有设计部、品管部确认签字的相关文件。 4.3.2.3若订单有环保等特殊要求的，必须按要求收发料，分区放置，并认真做好记录。 4．物品发放程序           4.3.3.1领导部门开出《领料单》，必须完整填写领料部门、订单号、物料名称、物料编码、规格/型号、数量，经车间主任审核签字。4.3.3.2仓管员核对《领料单》与《订单生产评审单》并严格按照《领料单》限额发料。4.3.3.3凡是超订单批量领料或退料后补领材料，领料员必须在《领料单》上增加注明领料原因，并经车间主任审核后方可办理补领手续。4.3.3.4 同一份《领料单》填写的物料必须当天下班前领发完毕。4.3.3.5 同一份《领料单》只能领用仓库同一货位的物料。4.3.3.7领料完毕，仓管员填卡记录、做帐，并搞好6S管理工作。4.3.3.8结束订单时，仓管员要及时对已发放的专用物料进行标注，以免车间重复领料。  请你补充你的QQ邮箱给我，并采纳我的答案，一定将有关仓库详细资料发给你。

7. 出库单有没有法律效应?不是客户本人签字，是他们店里的人签的字

出库单是证明货物出库的凭证，没有客户签字，不能证明货物就在客户手中。

8. 生产加工单中哪部操作可以生成材料出库单（ ） 错误 A、领料 B、签收 C、分单 D、审核

签收