实用的企业税务筹划方法有哪些？

1. 实用的企业税务筹划方法有哪些？

实用的企业税务筹划方法有哪些？地方产业发展扶持政策：企业通过在园区注册有限公司，活用园区招商政策，可规范企业税收管理，满足企业政策申报需求，助力企业高效发展，同时也帮助地区完成经济发展目标。
增值税根据剩下所得部分的：75%-90%，予以企业经营补贴奖励;
企业所得税按照剩下所得部分的：75%-90%，予以企业经营补贴奖励。
通过申请专项扶持政策，节省的钱用于企业扩大再生产，用于企业周转运营，不仅降低了企业成本，还把控了税务风险。

增值税税收优惠：下列项目免征增值税:
(一)农业生产者销售的自产农业产品;
(二)避孕药品和用具;
(三)古旧图书;
(四)直接用于科学研究、科学试验和教学的进口仪器、设备;
(五)外国政府、国际组织无偿援助的进口物资和设备;
(六)来料加工、来件装配和补偿贸易所需进口的设备;
(七)由残疾人组织直接进口供残疾人专用的物品;
(八)销售的自己使用过的物品.除前款规定外,增值税的免税、减税项目由国务院规定,任何地区、部门均不得规定免、减税项目."
企业所得税税收优惠：1、不征税收入：
（1）财政拨款：各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金。
（3）国务院规定的其他不征税收入
2、免税收入：
（1）国债利息收入
（2）符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益
（3）符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益
（4）符合条件的非营利组织的收入
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2. 企业税务筹划的六种方法

一、利用税收优惠政策开展税务筹划，选择投资地区与行业
开展税务筹划的一个重要条件就是投资于不同的地区和不同的行业以享受不同的税收优惠政策。
二、合理利用企业的组织形式开展税务筹划
在有些情况下，企业可以通过合理利用企业的组织形式，对企业的纳税情况进行筹划。
三、利用折旧方法开展税务筹划
折旧是为了弥补固定资产的损耗而转移到成本或期间费用中计提的那一部分价值，折旧的计提直接关系到企业当期成本、费用的大小，利润的高低和应纳所得税的多少。折旧具有抵税作用，采用不同的折旧方法，所需缴纳的所得税税款也不相同。
四、利用存货计价方法开展税务筹划
企业所得税法允许企业采用先进先出法、加权平均法或者个别计价法确定发出存货的实际成本，但不允许采用后进先出法。
选择不同的存货发出计价方法，会导致不同的销货成本和期末存货成本，产生不同的企业利润，进而影响各期所得税额。企业应根据自身所处的不同纳税期以及盈亏的不同情况选择不同的存货计价方法，使得成本费用的抵税效应得到最充分的发挥。
五、利用收入确认时间的选择开展税务筹划
企业在销售方式上的选择不同对企业资金的流入和企业收益的实现有着不同的影响，不同的销售方式在税法上确认收入的时间也是不同的。通过销售方式的选择，控制收入确认的时间，合理归属所得年度，可在经营活动中获得延缓纳税的税收效益。
六、利用费用扣除标准的选择开展税务筹划
费用列支是应纳税所得额的递减因素。在税法允许的范围内，应尽可能地列支当期费用，减少应缴纳的所得税，合法递延纳税时间来获得税收利益。
【本文关联的相关法律依据】
《中华人民共和国税收征收管理法》第十五条
企业，企业在外地设立的分支机构和从事生产、经营的场所，个体工商户和从事生产、经营的事业单位（以下统称从事生产、经营的纳税人）自领取营业执照之日起三十日内，持有关证件，向税务机关申报办理税务登记。税务机关应当于收到申报的当日办理登记并发给税务登记证件。
工商行政管理机关应当将办理登记注册、核发营业执照的情况，定期向税务机关通报。
本条第一款规定以外的纳税人办理税务登记和扣缴义务人办理扣缴税款登记的范围和办法，由国务院规定。

3. 税务筹划六大方法

税务筹划的常见方式欢迎关注，点赞，下次精彩内容推荐，业务办理请私信，税务筹划又叫合法避税，是指在尊重税法、依法纳税的前提下，纳税人采取适当的手段对纳税义务的规避,减少税务上的支出。合理避税并不是逃税漏税，它是一种正常合法的活动；合理避税也不仅仅是财务部门的事，还需要市场、商务等各个部门的合作，从合同签订、款项收付等各个方面入手。下面跟随小编一起来了解一下吧  避税是企业在遵守税法、依法纳税的前提下，以对法律和税收的详尽研究为基础，对现有税法规定的不同税率、不同纳税方式的灵活利用，使企业创造的利润有更多的部分合法留归企业。那么下面我们来了解一下税收筹划的原则以及一些基本方法  三个基本原则  1、合法性原则  避税是合法的，是企业应有的经济权利。合法规避税收与偷税、漏税以及弄虚作假钻税法空子有质的区别  2、事前筹划原则  事前筹划原则是指纳税人的筹划行为是在具体的业务发生之前进行的，因而这些活动或行为就属于超前行为，需要具备超前意识才能进行。如果某项业务已经发生，相应的纳税结果也就产生了，税收的筹划也失去了其作用  3、全局性原则  国家在制定税法时还制定有很多税收优惠政策，而要享受到这些税收优惠政策，可能要付出一定的成本，是付出的成本大，还是享受的优惠政策大，应当作个比较，不能顾此失彼，捡了芝麻却丢了西瓜，要有全局观  税筹的常见方式  1、利用税收优惠政策开展税务筹划  国家和政府相关部门为了鼓励企业的某些行为，会在税种设计的时候，对企业设立一些优惠条款，企业应该尽可能地利用这些优惠条款，减低应缴税款。选择当地的优惠政策，满足一些条件从而达到减税的目的。同时也可以观察自己所从事的相关行业的财税政策进行选货，申请相关资质进行节税  2、合理利用企业组织形式进行税务筹划  适用于稍有经济实力的公司，利用子公司与分公司进行财税的分流，从而达到节约成本的作用，子公司具有独立法人资格，能够承担民事法律责任与义务的实体；而分公司不具有独立法人资格，需要由总公司来承担法律责任与义务  3、利用存货计价开展税务筹划  选择不同的存货发出计价方法，顾名思义就是将货物进行分流销售，将之前先进的然后先出售，后面的留下都是最新的产品。这种货物分流方式目的就是为了减少资金的压力，减少存货量的积累  4、利用费用扣除标准开展税务筹划  费用列支是应纳税所得额的传递因素，在税法允许的范围之内，尽可能列支当期费用，减少应缴纳的所得税  筹划自己的纳税行为，是企业经营者的权利，合理的税务筹划对企业来说是非常有利的，但一定要牢记，税务筹划手法千万条，合法第一条

4. 企业如何做好税务筹划

1.选择税务筹划空间大的税种
要选择对决策有重大影响的税种作为税务筹划的重点；选择税负弹性大的税种作为税务筹划的重点，税负弹性越大，税务筹划的潜力也越大。
2.符合税收优惠政策
一般在税种设计时，都设有税收优惠条款，企业如果充分利用税收优惠条款，就可享受节税效益。
3.改变纳税人构成
企业在进行税务筹划之前，首先要考虑能否避开成为某种纳税人。比如在年开始实施的增值税和营业税暂行条例的规定下，企业宁愿选择作为营业税的纳税人而非增值税的纳税人，宁愿选择作为增值税一般纳税人而非增值税小规模纳税人。因为营业税的总体税负比增值税总体税负轻，增值税一般纳税人的总体税负比增值税小规模纳税人的总体税负轻。
4.影响应纳税额的基本因素
影响应纳税额的因素有两个：纳税依据和税率。进行税务筹划无非是从这两个因素入手。如企业所得税计税依据为应纳税所得额，税法规定企业应纳税所得额=收入总额-允许扣除项目金额，具体计算过程中又规定了复杂的纳税调增、纳税调减项目，因此，企业进行税务筹划有了一定的空间。
5.重视财务管理环节
企业财务管理过程中都有税务筹划的工作可做。比如，按照税法规定，负债的利息作为所得税的扣除项目，享有所得税利益，而股息支付只能在企业税后利润中分配，因此债务资本筹划就有节税优势。

5. 税务筹划六大方法有哪些？

税务筹划方法如下：1.纳税人不同类型的选择个体工商户独资企业合伙企业法人企业，个体工商户、独资企业和合伙企业的经营所得，以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额为应纳税所得额，计算缴纳个人所得税而不需要缴纳企业所得税。法人企业按照税法要求需要就其经营利润缴纳企业所得税，若法人企业对自然人股东实施利润分配，还需要缴纳20%的个人所得税。2.不同纳税人之间的转化，一般纳税人_小规模纳税人，增值税的纳税人分为一般纳税人和小规模纳税人。这两种类型纳税人在征收增值税时，计算方法和征管要求不同。一般纳税人实行进项抵扣制，而小规模纳税人必须按照使用的简易计税方法计算缴纳增值税且不实行进项抵扣制。

6. 企业如何做好税务筹划？

税收优惠政策是国家减税减负的利器，不仅可以让企业有更多资金投入发展，还可通过更多企业发展带动就业等等一长串的经济效益。这几年也一直推出税收优惠政策。有国家出的，也有地方出的。国家出台的税收优惠政策财务们都背的滚瓜烂熟了，那个地方出台的税收优惠政策大家都知道吗？
其实，很多地方宣传的增值税和企业所得税优惠政策，并不是直接减免税额，而是以“先征后返”的形式进行扶持，企业应该照常缴纳多少税额就当月正常缴纳，其中国家会收走一部分，那一部分是固定的，而剩下地方留存的部分可以用于筹划，地方政府可以以扶持奖励的形式表彰发放给为当地财政做出贡献的企业。虽然说不是税额的直接减免，但实现了其目的，对企业来说也实实在在的拿到了税收红利。
总部经济的两项税收优惠政策：税收奖励和核定征收
一些地方政策较好的省份比如重庆、江苏等，从08年开始施行，政策出台时间久，长期且稳定，重要的是返税比例高！深受全国各地企业青睐。增值税和企业所得税的地方留存分别是50%和40%，增值税和企业所得税返还地方留存部分的70%-90%。比如一个商贸公司年纳税300万，全年就可共计获得120万左右的税收返还，当月纳税次月返还。

返税政策对于地域是没有要求的，全国各地的大部分行业都可享受，因为是总部经济模式，无需企业来到当地实体办公，只需要通过登记纳税的形式在税收优惠地成立新的有限公司或子公司、分公司来承接主体公司正常经营合法纳税即可享受。但一些比如劳务、人力资源、大宗贸易、贵重金属等行业是不可享受该政策。
当然还有上文提及的核定征收政策。如果说返税政策主要针对解决企业增值税高问题，那么核定征收政策主要解决的就是企业缺成本票、企业所得税高分红税高个税高等问题。通过个人独资核定征收，去承包主体公司部分缺票业务，开票后享受核定，综合税负为3.16%以内。比如开票400万，共计只需纳税12万出头即可完税，剩下的账户里的资金可自由支配提取。

7. 企业如何做好税务筹划

1.选择税务筹划空间大的税种
要选择对决策有重大影响的税种作为税务筹划的重点；选择税负弹性大的税种作为税务筹划的重点，税负弹性越大，税务筹划的潜力也越大。
2.符合税收优惠政策
一般在税种设计时，都设有税收优惠条款，企业如果充分利用税收优惠条款，就可享受节税效益。
3.改变纳税人构成
企业在进行税务筹划之前，首先要考虑能否避开成为某种纳税人。比如在年开始实施的增值税和营业税暂行条例的规定下，企业宁愿选择作为营业税的纳税人而非增值税的纳税人，宁愿选择作为增值税一般纳税人而非增值税小规模纳税人。因为营业税的总体税负比增值税总体税负轻，增值税一般纳税人的总体税负比增值税小规模纳税人的总体税负轻。
4.影响应纳税额的基本因素
影响应纳税额的因素有两个：纳税依据和税率。进行税务筹划无非是从这两个因素入手。如企业所得税计税依据为应纳税所得额，税法规定企业应纳税所得额=收入总额-允许扣除项目金额，具体计算过程中又规定了复杂的纳税调增、纳税调减项目，因此，企业进行税务筹划有了一定的空间。
5.重视财务管理环节
企业财务管理过程中都有税务筹划的工作可做。比如，按照税法规定，负债的利息作为所得税的扣除项目，享有所得税利益，而股息支付只能在企业税后利润中分配，因此债务资本筹划就有节税优势。

8. 企业税务筹划怎么做？

税收筹划，合理避税方案   头像！
公司税务筹划方案应该怎么去做？税务筹划解释起来其实也不是什么难事，简单来说就是企业根据当下税收政策的导向，对自己的经营情况，生产情况或者其他投资、理财活动进行筹划，尽最大可能为企业创造利益。说的稍微直白点税务筹划就是企业本身投入确定的前提下降低税务成本，提高本身收益。
就现在各个企业家的来看，对于税务筹划还是很有兴趣，
但是呢，作为企业家的他们也是不愿意承担风险的，他们需要的不是随随便便的财税方案，
而是一套合理可行没有风险且可以将企业利益最大化的税务筹划方案。
但是，行业企业各不相同，要想做好一份真正有效的税务筹划谈何容易。
现在做税务筹划一般就两个方向：
一个是事前规划，另一个就是现有税务项目的优化。
其实这两点都是比较简单的，第一点就是让企业在事物即将发生之前，通过各种情况的分析，对于企业即将产生的税款进行规划，剔除多余的部分。
现有项目的项目的税务优化就更简单了，就是让企业通过对公司现状的分析，查看之间是否有拥有而未使用的税务优惠或者说有没有重复纳税！
除了上面说到的两个方面，还可以利用各种税收优惠政策，做好税务筹划国一些经济开发区当地政府为了拉动经济
入驻当地企业可享受当地税收优惠政策的财政奖励。A高额返税，先征后返，以奖励的形式达到节税的目的对接税收洼地政策，返还地方留存高达90%；增值税返税比例高达：75%-90%；企业所得税返税比例高达：75%-90%；个人所得税返税比例高达：75%-90%；



B分散经营，注册个人独资企业不交企业所得税；个人所得税低至：0.5%-2.1%；综合税负低至：0.5%-3.16%。这些税收优惠政策不仅给企业提供良好的税收条件，而且为企业创造了税收筹划的便利。